schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Chlum má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 13,5 mil. Kč a výdaji 17,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 11,1 mil. Kč a utratila 6,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: zemědělství a lesy (2,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,8 mil. Kč) a životní prostředí (1,3 mil. Kč).
17,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Zemědělství a lesy | 4 261 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 166 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 161 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 349 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 107 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 497 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 605 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 100 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 74 tis. Kč | |||
| Školství | 37 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 24 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 21 tis. Kč | |||
| Celkem | 17 402 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,4 mil. Kč, kapitálové 0,4 mil. Kč, tedy 5 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 4,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 13,5 | 17,4 | −3,9 |
| 2025 | 14,1 | 11,3 | +2,9 |
| 2024 | 13,7 | 9,7 | +4,0 |
| 2023 | 14,0 | 12,7 | +1,3 |
| 2022 | 11,7 | 9,6 | +2,1 |
| 2021 | 10,7 | 6,6 | +4,1 |
| 2020 | 10,6 | 11,3 | −0,6 |
| 2019 | 10,3 | 12,3 | −2,0 |
| 2018 | 8,6 | 6,7 | +1,9 |
| 2017 | 7,8 | 8,7 | −1,0 |
| 2016 | 6,9 | 5,7 | +1,2 |
| 2015 | 5,7 | 5,6 | +0,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 822 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 683 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 598 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 189 tis. Kč | |
| Silnice | 98 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 18 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Chlum | Vrchovany | Jestřebí | Skalka u Doks | Dubá | Provodín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 39 498 Kč | 20 610 Kč | 35 242 Kč | 31 261 Kč | 36 669 Kč | 25 379 Kč |
| Výdaje | 24 026 Kč | 23 212 Kč | 20 880 Kč | 26 027 Kč | 39 862 Kč | 17 990 Kč |
| Saldo | 15 471 Kč | −2 602 Kč | 14 362 Kč | 5 234 Kč | −3 193 Kč | 7 389 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 263 Kč | 10 308 Kč | 578 Kč | 1 077 Kč | 16 564 Kč | 2 224 Kč |
| Přijaté dotace | 3 005 Kč | 1 144 Kč | 2 757 Kč | 2 368 Kč | 6 899 Kč | 367 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 934 Kč | 0 Kč | 2 235 Kč | 5 913 Kč | 4 177 Kč | 2 224 Kč |
| Ukazatel | Chlum | Vrchovany | Jestřebí | Skalka u Doks | Dubá | Provodín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 059 tis. Kč | 2 535 tis. Kč | 30 202 tis. Kč | 5 502 tis. Kč | 61 678 tis. Kč | 18 526 tis. Kč |
| Výdaje | 6 727 tis. Kč | 2 855 tis. Kč | 17 894 tis. Kč | 4 581 tis. Kč | 67 048 tis. Kč | 13 133 tis. Kč |
| Saldo | 4 332 tis. Kč | −320 tis. Kč | 12 308 tis. Kč | 921 tis. Kč | −5 370 tis. Kč | 5 394 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 5,3 % | 44,4 % | 2,8 % | 4,1 % | 41,6 % | 12,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 7,6 % | 5,6 % | 7,8 % | 7,6 % | 18,8 % | 1,4 % |
| Obyvatel | 280 | 123 | 857 | 176 | 1 682 | 730 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
