schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Chlum má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 13,5 mil. Kč a výdaji 17,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 8,3 mil. Kč a utratila 4,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: zemědělství a lesy (1,5 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,2 mil. Kč) a životní prostředí (862 tis. Kč).
17,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Zemědělství a lesy | 4 261 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 166 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 161 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 349 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 107 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 497 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 605 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 100 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 74 tis. Kč | |||
| Školství | 37 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 24 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 21 tis. Kč | |||
| Celkem | 17 402 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,4 mil. Kč, kapitálové 0,4 mil. Kč, tedy 7 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 13,5 | 17,4 | −3,9 |
| 2025 | 14,1 | 11,3 | +2,9 |
| 2024 | 13,7 | 9,7 | +4,0 |
| 2023 | 14,0 | 12,7 | +1,3 |
| 2022 | 11,7 | 9,6 | +2,1 |
| 2021 | 10,7 | 6,6 | +4,1 |
| 2020 | 10,6 | 11,3 | −0,6 |
| 2019 | 10,3 | 12,3 | −2,0 |
| 2018 | 8,6 | 6,7 | +1,9 |
| 2017 | 7,8 | 8,7 | −1,0 |
| 2016 | 6,9 | 5,7 | +1,2 |
| 2015 | 5,7 | 5,6 | +0,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 495 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 433 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 429 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 147 tis. Kč | |
| Silnice | 98 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 13 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Chlum | Vrchovany | Jestřebí | Skalka u Doks | Dubá | Provodín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 554 Kč | 12 922 Kč | 24 002 Kč | 14 745 Kč | 24 519 Kč | 18 069 Kč |
| Výdaje | 17 002 Kč | 11 308 Kč | 14 909 Kč | 19 084 Kč | 22 621 Kč | 13 042 Kč |
| Saldo | 12 551 Kč | 1 615 Kč | 9 093 Kč | −4 339 Kč | 1 898 Kč | 5 026 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 263 Kč | 3 021 Kč | 342 Kč | 1 077 Kč | 7 155 Kč | 1 921 Kč |
| Přijaté dotace | 2 727 Kč | 510 Kč | 2 424 Kč | 697 Kč | 5 028 Kč | 216 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 770 Kč | 0 Kč | 1 354 Kč | 3 867 Kč | 2 532 Kč | 1 309 Kč |
| Ukazatel | Chlum | Vrchovany | Jestřebí | Skalka u Doks | Dubá | Provodín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 275 tis. Kč | 1 589 tis. Kč | 20 570 tis. Kč | 2 595 tis. Kč | 41 241 tis. Kč | 13 190 tis. Kč |
| Výdaje | 4 761 tis. Kč | 1 391 tis. Kč | 12 777 tis. Kč | 3 359 tis. Kč | 38 048 tis. Kč | 9 521 tis. Kč |
| Saldo | 3 514 tis. Kč | 199 tis. Kč | 7 793 tis. Kč | −764 tis. Kč | 3 192 tis. Kč | 3 669 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 7,4 % | 26,7 % | 2,3 % | 5,6 % | 31,6 % | 14,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 9,2 % | 4,0 % | 10,1 % | 4,7 % | 20,5 % | 1,2 % |
| Obyvatel | 280 | 123 | 857 | 176 | 1 682 | 730 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
