schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Chlumín má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 16,4 mil. Kč a výdaji 24,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 12,4 mil. Kč a utratila 9,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,6 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,6 mil. Kč) a sociální služby (1,4 mil. Kč).
24,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 227 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 6 720 tis. Kč | |||
| Školství | 5 547 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 964 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 366 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 487 tis. Kč | |||
| Doprava | 426 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 382 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 213 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 90 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 25 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 15 tis. Kč | |||
| Celkem | 24 462 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 7,9 mil. Kč, kapitálové 1,3 mil. Kč, tedy 14 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 16,4 | 24,5 | −8,0 |
| 2025 | 17,8 | 23,3 | −5,5 |
| 2024 | 16,9 | 14,2 | +2,7 |
| 2023 | 14,4 | 13,0 | +1,4 |
| 2022 | 13,2 | 14,2 | −1,0 |
| 2021 | 14,7 | 12,8 | +1,9 |
| 2020 | 12,1 | 10,4 | +1,7 |
| 2019 | 11,4 | 8,5 | +2,8 |
| 2018 | 11,6 | 19,5 | −7,9 |
| 2017 | 11,0 | 8,1 | +2,9 |
| 2016 | 11,7 | 11,8 | −0,1 |
| 2015 | 8,2 | 6,8 | +1,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 867 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 529 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 266 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 234 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 51 tis. Kč | |
| Silnice | 11 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Chlumín | Újezdec | Zálezlice | Obříství | Hostín u Vojkovic | Dřínov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 731 Kč | 95 047 Kč | 12 913 Kč | 18 156 Kč | 35 228 Kč | 17 785 Kč |
| Výdaje | 19 093 Kč | 55 894 Kč | 14 759 Kč | 19 719 Kč | 19 189 Kč | 12 740 Kč |
| Saldo | 6 637 Kč | 39 153 Kč | −1 846 Kč | −1 563 Kč | 16 039 Kč | 5 045 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 651 Kč | 37 357 Kč | 1 426 Kč | 9 599 Kč | 1 585 Kč | 2 038 Kč |
| Přijaté dotace | 7 611 Kč | 16 907 Kč | 116 Kč | 1 298 Kč | 16 496 Kč | 5 574 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 798 Kč | 765 Kč | 1 218 Kč | 749 Kč | 1 285 Kč | 1 987 Kč |
| Ukazatel | Chlumín | Újezdec | Zálezlice | Obříství | Hostín u Vojkovic | Dřínov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 402 tis. Kč | 13 402 tis. Kč | 5 914 tis. Kč | 30 665 tis. Kč | 11 555 tis. Kč | 9 160 tis. Kč |
| Výdaje | 9 203 tis. Kč | 7 881 tis. Kč | 6 760 tis. Kč | 33 306 tis. Kč | 6 294 tis. Kč | 6 561 tis. Kč |
| Saldo | 3 199 tis. Kč | 5 521 tis. Kč | −846 tis. Kč | −2 641 tis. Kč | 5 261 tis. Kč | 2 598 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 13,9 % | 66,8 % | 9,7 % | 48,7 % | 8,3 % | 16,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 29,6 % | 17,8 % | 0,9 % | 7,2 % | 46,8 % | 31,3 % |
| Obyvatel | 482 | 141 | 458 | 1 689 | 328 | 515 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
