schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Děčín má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 1,8 mld. Kč a výdaji 1,9 mld. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 1,4 mld. Kč a utratila 1,5 mld. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (301,9 mil. Kč), sociální služby (226,6 mil. Kč) a školství (194,4 mil. Kč).
1 871,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 389 904 tis. Kč | |||
| Doprava | 260 694 tis. Kč | |||
| Školství | 247 226 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 227 477 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 198 458 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 133 264 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 128 037 tis. Kč | |||
| Kultura | 89 142 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 692 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 64 964 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 16 696 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 16 192 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 9 234 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 3 210 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 868 tis. Kč | |||
| Celkem | 1 871 058 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 1 120,0 mil. Kč, kapitálové 347,8 mil. Kč, tedy 24 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 16,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 1 756,1 | 1 871,1 | −115,0 |
| 2025 | 1 562,8 | 1 804,5 | −241,8 |
| 2024 | 1 535,1 | 1 590,8 | −55,7 |
| 2023 | 1 532,2 | 1 600,2 | −68,0 |
| 2022 | 1 303,8 | 1 261,3 | +42,5 |
| 2021 | 1 161,8 | 1 111,8 | +50,0 |
| 2020 | 1 119,1 | 1 151,4 | −32,4 |
| 2019 | 1 104,1 | 1 074,7 | +29,4 |
| 2018 | 1 050,8 | 1 031,4 | +19,4 |
| 2017 | 930,3 | 852,2 | +78,1 |
| 2016 | 875,1 | 754,4 | +120,7 |
| 2015 | 810,3 | 770,1 | +40,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 115,4 mil. Kč, tedy 2 508 Kč na obyvatele. To je 8 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 182 274 tis. Kč | |
| Silnice | 81 369 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 37 213 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 35 979 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 17 197 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 13 698 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Děčín | Ludvíkovice | Kámen | Bynovec | Dobrná | Malá Veleň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 31 078 Kč | 26 580 Kč | 16 472 Kč | 18 259 Kč | 20 710 Kč | 22 900 Kč |
| Výdaje | 31 907 Kč | 26 642 Kč | 9 368 Kč | 14 204 Kč | 17 587 Kč | 26 617 Kč |
| Saldo | −829 Kč | −62 Kč | 7 104 Kč | 4 056 Kč | 3 123 Kč | −3 717 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 560 Kč | 5 955 Kč | 128 Kč | 1 780 Kč | 563 Kč | 12 660 Kč |
| Přijaté dotace | 6 765 Kč | 1 695 Kč | 509 Kč | 524 Kč | 435 Kč | 2 031 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 962 Kč | 3 125 Kč | 0 Kč | 2 046 Kč | 3 034 Kč | 2 474 Kč |
| Ukazatel | Děčín | Ludvíkovice | Kámen | Bynovec | Dobrná | Malá Veleň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 429 683 tis. Kč | 24 347 tis. Kč | 4 266 tis. Kč | 6 318 tis. Kč | 9 320 tis. Kč | 10 076 tis. Kč |
| Výdaje | 1 467 836 tis. Kč | 24 404 tis. Kč | 2 426 tis. Kč | 4 914 tis. Kč | 7 914 tis. Kč | 11 712 tis. Kč |
| Saldo | −38 154 tis. Kč | −57 tis. Kč | 1 840 tis. Kč | 1 403 tis. Kč | 1 406 tis. Kč | −1 636 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 23,7 % | 22,4 % | 1,4 % | 12,5 % | 3,2 % | 47,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 21,8 % | 6,4 % | 3,1 % | 2,9 % | 2,1 % | 8,9 % |
| Obyvatel | 46 003 | 916 | 259 | 346 | 450 | 440 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
