schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Děčín má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 1,8 mld. Kč a výdaji 1,9 mld. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 930,4 mil. Kč a utratila 997,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (221,1 mil. Kč), sociální služby (149,9 mil. Kč) a doprava (138,3 mil. Kč).
1 871,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 389 904 tis. Kč | |||
| Doprava | 260 694 tis. Kč | |||
| Školství | 247 226 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 227 477 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 198 458 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 133 264 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 128 037 tis. Kč | |||
| Kultura | 89 142 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 692 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 64 964 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 16 696 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 16 192 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 9 234 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 3 210 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 868 tis. Kč | |||
| Celkem | 1 871 058 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 775,4 mil. Kč, kapitálové 222,5 mil. Kč, tedy 22 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 17,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 1 756,1 | 1 871,1 | −115,0 |
| 2025 | 1 562,8 | 1 804,5 | −241,8 |
| 2024 | 1 535,1 | 1 590,8 | −55,7 |
| 2023 | 1 532,2 | 1 600,2 | −68,0 |
| 2022 | 1 303,8 | 1 261,3 | +42,5 |
| 2021 | 1 161,8 | 1 111,8 | +50,0 |
| 2020 | 1 119,1 | 1 151,4 | −32,4 |
| 2019 | 1 104,1 | 1 074,7 | +29,4 |
| 2018 | 1 050,8 | 1 031,4 | +19,4 |
| 2017 | 930,3 | 852,2 | +78,1 |
| 2016 | 875,1 | 754,4 | +120,7 |
| 2015 | 810,3 | 770,1 | +40,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 116 723 tis. Kč | |
| Silnice | 55 404 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 22 755 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 22 678 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 9 098 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 8 176 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Děčín | Ludvíkovice | Kámen | Bynovec | Dobrná | Malá Veleň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 225 Kč | 18 671 Kč | 10 681 Kč | 11 855 Kč | 13 221 Kč | 13 995 Kč |
| Výdaje | 21 690 Kč | 15 531 Kč | 7 578 Kč | 8 652 Kč | 11 584 Kč | 18 098 Kč |
| Saldo | −1 465 Kč | 3 140 Kč | 3 104 Kč | 3 203 Kč | 1 638 Kč | −4 104 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 836 Kč | 2 192 Kč | 55 Kč | 1 014 Kč | 12 Kč | 8 594 Kč |
| Přijaté dotace | 3 822 Kč | 1 643 Kč | 278 Kč | 278 Kč | 302 Kč | 614 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 537 Kč | 1 940 Kč | 0 Kč | 1 418 Kč | 1 984 Kč | 1 620 Kč |
| Ukazatel | Děčín | Ludvíkovice | Kámen | Bynovec | Dobrná | Malá Veleň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 930 423 tis. Kč | 17 103 tis. Kč | 2 767 tis. Kč | 4 102 tis. Kč | 5 950 tis. Kč | 6 158 tis. Kč |
| Výdaje | 997 820 tis. Kč | 14 226 tis. Kč | 1 963 tis. Kč | 2 994 tis. Kč | 5 213 tis. Kč | 7 963 tis. Kč |
| Saldo | −67 397 tis. Kč | 2 876 tis. Kč | 804 tis. Kč | 1 108 tis. Kč | 737 tis. Kč | −1 806 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 22,3 % | 14,1 % | 0,7 % | 11,7 % | 0,1 % | 47,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 18,9 % | 8,8 % | 2,6 % | 2,3 % | 2,3 % | 4,4 % |
| Obyvatel | 46 003 | 916 | 259 | 346 | 450 | 440 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
