schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Dolní Vilémovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 19,1 mil. Kč a výdaji 24,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 12,5 mil. Kč a utratila 18,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (10,5 mil. Kč), kultura (2,8 mil. Kč) a životní prostředí (1,3 mil. Kč).
24,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 12 169 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 624 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 478 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 846 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 658 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 156 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 753 tis. Kč | |||
| Doprava | 721 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 515 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 95 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 40 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 33 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 24 098 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,8 mil. Kč, kapitálové 11,4 mil. Kč, tedy 63 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 12,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 19,1 | 24,1 | −5,0 |
| 2025 | 14,8 | 9,1 | +5,7 |
| 2024 | 17,2 | 17,2 | −0,1 |
| 2023 | 12,5 | 22,7 | −10,2 |
| 2022 | 14,2 | 8,8 | +5,4 |
| 2021 | 14,3 | 8,6 | +5,7 |
| 2020 | 12,8 | 12,3 | +0,6 |
| 2019 | 10,0 | 8,0 | +2,1 |
| 2018 | 7,9 | 5,5 | +2,5 |
| 2017 | 8,6 | 10,0 | −1,4 |
| 2016 | 7,4 | 5,5 | +1,9 |
| 2015 | 7,3 | 5,6 | +1,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 498 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 495 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 428 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 305 tis. Kč | |
| Silnice | 211 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 82 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Dolní Vilémovice | Lipník | Slavičky | Třebenice | Zárubice | Klučov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 28 727 Kč | 23 091 Kč | 21 124 Kč | 24 208 Kč | 34 470 Kč | 22 365 Kč |
| Výdaje | 41 832 Kč | 26 233 Kč | 26 519 Kč | 29 480 Kč | 26 782 Kč | 11 215 Kč |
| Saldo | −13 105 Kč | −3 142 Kč | −5 395 Kč | −5 272 Kč | 7 688 Kč | 11 150 Kč |
| Kapitálové výdaje | 26 254 Kč | 10 625 Kč | 9 530 Kč | 15 584 Kč | 12 812 Kč | 1 662 Kč |
| Přijaté dotace | 857 Kč | 1 755 Kč | 576 Kč | 2 356 Kč | 2 050 Kč | 639 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 141 Kč | 2 084 Kč | 1 714 Kč | 2 169 Kč | 1 143 Kč | 552 Kč |
| Ukazatel | Dolní Vilémovice | Lipník | Slavičky | Třebenice | Zárubice | Klučov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 525 tis. Kč | 9 837 tis. Kč | 6 401 tis. Kč | 11 596 tis. Kč | 4 447 tis. Kč | 3 914 tis. Kč |
| Výdaje | 18 239 tis. Kč | 11 175 tis. Kč | 8 035 tis. Kč | 14 121 tis. Kč | 3 455 tis. Kč | 1 963 tis. Kč |
| Saldo | −5 714 tis. Kč | −1 339 tis. Kč | −1 635 tis. Kč | −2 525 tis. Kč | 992 tis. Kč | 1 951 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 62,8 % | 40,5 % | 35,9 % | 52,9 % | 47,8 % | 14,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,0 % | 7,6 % | 2,7 % | 9,7 % | 5,9 % | 2,9 % |
| Obyvatel | 436 | 426 | 303 | 479 | 129 | 175 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
