schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Dolní Vilémovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 19,1 mil. Kč a výdaji 24,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 7,8 mil. Kč a utratila 8,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (843 tis. Kč) a kultura (820 tis. Kč).
24,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 12 169 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 624 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 478 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 846 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 658 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 156 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 753 tis. Kč | |||
| Doprava | 721 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 515 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 95 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 40 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 33 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 24 098 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,6 mil. Kč, kapitálové 3,6 mil. Kč, tedy 44 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 7,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 19,1 | 24,1 | −5,0 |
| 2025 | 14,8 | 9,1 | +5,7 |
| 2024 | 17,2 | 17,2 | −0,1 |
| 2023 | 12,5 | 22,7 | −10,2 |
| 2022 | 14,2 | 8,8 | +5,4 |
| 2021 | 14,3 | 8,6 | +5,7 |
| 2020 | 12,8 | 12,3 | +0,6 |
| 2019 | 10,0 | 8,0 | +2,1 |
| 2018 | 7,9 | 5,5 | +2,5 |
| 2017 | 8,6 | 10,0 | −1,4 |
| 2016 | 7,4 | 5,5 | +1,9 |
| 2015 | 7,3 | 5,6 | +1,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 349 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 313 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 304 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 272 tis. Kč | |
| Silnice | 211 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 55 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Dolní Vilémovice | Lipník | Slavičky | Třebenice | Zárubice | Klučov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 957 Kč | 14 924 Kč | 13 056 Kč | 16 723 Kč | 24 939 Kč | 14 546 Kč |
| Výdaje | 18 648 Kč | 14 364 Kč | 7 771 Kč | 18 061 Kč | 20 460 Kč | 5 891 Kč |
| Saldo | −690 Kč | 561 Kč | 5 285 Kč | −1 337 Kč | 4 479 Kč | 8 655 Kč |
| Kapitálové výdaje | 8 179 Kč | 4 924 Kč | 756 Kč | 8 717 Kč | 9 841 Kč | 408 Kč |
| Přijaté dotace | 647 Kč | 1 432 Kč | 444 Kč | 2 273 Kč | 918 Kč | 206 Kč |
| Platy zaměstnanců | 800 Kč | 1 435 Kč | 1 137 Kč | 1 396 Kč | 758 Kč | 364 Kč |
| Ukazatel | Dolní Vilémovice | Lipník | Slavičky | Třebenice | Zárubice | Klučov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 7 829 tis. Kč | 6 358 tis. Kč | 3 956 tis. Kč | 8 010 tis. Kč | 3 217 tis. Kč | 2 546 tis. Kč |
| Výdaje | 8 130 tis. Kč | 6 119 tis. Kč | 2 355 tis. Kč | 8 651 tis. Kč | 2 639 tis. Kč | 1 031 tis. Kč |
| Saldo | −301 tis. Kč | 239 tis. Kč | 1 601 tis. Kč | −641 tis. Kč | 578 tis. Kč | 1 515 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 43,9 % | 34,3 % | 9,7 % | 48,3 % | 48,1 % | 6,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,6 % | 9,6 % | 3,4 % | 13,6 % | 3,7 % | 1,4 % |
| Obyvatel | 436 | 426 | 303 | 479 | 129 | 175 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
