schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Hajnice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 31,4 mil. Kč a výdaji 28,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 24,7 mil. Kč a utratila 17,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (4,5 mil. Kč), školství (3,6 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (2,7 mil. Kč).
28,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 577 tis. Kč | |||
| Doprava | 5 480 tis. Kč | |||
| Školství | 4 581 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 523 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 3 093 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 204 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 168 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 632 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 566 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 525 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 370 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 362 tis. Kč | |||
| Celkem | 28 081 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 14,8 mil. Kč, kapitálové 2,3 mil. Kč, tedy 13 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 6,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 31,4 | 28,1 | +3,3 |
| 2025 | 38,8 | 49,0 | −10,2 |
| 2024 | 34,9 | 24,1 | +10,8 |
| 2023 | 30,9 | 35,5 | −4,6 |
| 2022 | 28,4 | 17,5 | +10,9 |
| 2021 | 25,4 | 24,5 | +0,9 |
| 2020 | 24,5 | 19,5 | +5,0 |
| 2019 | 24,1 | 17,6 | +6,5 |
| 2018 | 20,6 | 23,9 | −3,4 |
| 2017 | 18,0 | 15,6 | +2,4 |
| 2016 | 23,4 | 14,2 | +9,2 |
| 2015 | 60,3 | 83,4 | −23,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 4,5 mil. Kč, tedy 4 202 Kč na obyvatele. To je 14 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 155 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 565 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 103 tis. Kč | |
| Silnice | 624 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 620 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 352 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hajnice | Kohoutov | Kocbeře | Maršov u Úpice | Brzice | Mezilečí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 046 Kč | 25 743 Kč | 24 128 Kč | 18 951 Kč | 39 404 Kč | 22 674 Kč |
| Výdaje | 15 955 Kč | 17 079 Kč | 21 871 Kč | 26 252 Kč | 14 967 Kč | 16 365 Kč |
| Saldo | 7 091 Kč | 8 664 Kč | 2 257 Kč | −7 301 Kč | 24 437 Kč | 6 309 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 138 Kč | 1 637 Kč | 2 768 Kč | 65 Kč | 3 836 Kč | 879 Kč |
| Přijaté dotace | 2 053 Kč | 1 417 Kč | 296 Kč | 1 083 Kč | 15 656 Kč | 739 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 012 Kč | 1 239 Kč | 973 Kč | 0 Kč | 956 Kč | 980 Kč |
| Ukazatel | Hajnice | Kohoutov | Kocbeře | Maršov u Úpice | Brzice | Mezilečí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 682 tis. Kč | 7 980 tis. Kč | 12 474 tis. Kč | 3 563 tis. Kč | 9 851 tis. Kč | 3 242 tis. Kč |
| Výdaje | 17 088 tis. Kč | 5 295 tis. Kč | 11 307 tis. Kč | 4 935 tis. Kč | 3 742 tis. Kč | 2 340 tis. Kč |
| Saldo | 7 595 tis. Kč | 2 686 tis. Kč | 1 167 tis. Kč | −1 373 tis. Kč | 6 109 tis. Kč | 902 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 13,4 % | 9,6 % | 12,7 % | 0,2 % | 25,6 % | 5,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 8,9 % | 5,5 % | 1,2 % | 5,7 % | 39,7 % | 3,3 % |
| Obyvatel | 1 071 | 310 | 517 | 188 | 250 | 143 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
