schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Hajnice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 31,4 mil. Kč a výdaji 28,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 16,4 mil. Kč a utratila 11,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (3,1 mil. Kč), školství (2,5 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (2,2 mil. Kč).
28,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 577 tis. Kč | |||
| Doprava | 5 480 tis. Kč | |||
| Školství | 4 581 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 523 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 3 093 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 204 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 168 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 632 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 566 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 525 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 370 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 362 tis. Kč | |||
| Celkem | 28 081 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,7 mil. Kč, kapitálové 2,2 mil. Kč, tedy 19 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 31,4 | 28,1 | +3,3 |
| 2025 | 38,8 | 49,0 | −10,2 |
| 2024 | 34,9 | 24,1 | +10,8 |
| 2023 | 30,9 | 35,5 | −4,6 |
| 2022 | 28,4 | 17,5 | +10,9 |
| 2021 | 25,4 | 24,5 | +0,9 |
| 2020 | 24,5 | 19,5 | +5,0 |
| 2019 | 24,1 | 17,6 | +6,5 |
| 2018 | 20,6 | 23,9 | −3,4 |
| 2017 | 18,0 | 15,6 | +2,4 |
| 2016 | 23,4 | 14,2 | +9,2 |
| 2015 | 60,3 | 83,4 | −23,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 334 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 804 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 719 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 545 tis. Kč | |
| Silnice | 251 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 199 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hajnice | Kohoutov | Kocbeře | Maršov u Úpice | Brzice | Mezilečí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 323 Kč | 15 494 Kč | 16 498 Kč | 12 458 Kč | 30 077 Kč | 15 542 Kč |
| Výdaje | 11 128 Kč | 9 849 Kč | 15 109 Kč | 10 509 Kč | 11 334 Kč | 9 592 Kč |
| Saldo | 4 195 Kč | 5 646 Kč | 1 389 Kč | 1 949 Kč | 18 742 Kč | 5 950 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 067 Kč | 1 141 Kč | 2 283 Kč | 65 Kč | 3 836 Kč | 119 Kč |
| Přijaté dotace | 1 654 Kč | 1 116 Kč | 120 Kč | 669 Kč | 13 624 Kč | 334 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 245 Kč | 820 Kč | 635 Kč | 0 Kč | 498 Kč | 637 Kč |
| Ukazatel | Hajnice | Kohoutov | Kocbeře | Maršov u Úpice | Brzice | Mezilečí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 411 tis. Kč | 4 803 tis. Kč | 8 529 tis. Kč | 2 342 tis. Kč | 7 519 tis. Kč | 2 223 tis. Kč |
| Výdaje | 11 918 tis. Kč | 3 053 tis. Kč | 7 811 tis. Kč | 1 976 tis. Kč | 2 834 tis. Kč | 1 372 tis. Kč |
| Saldo | 4 493 tis. Kč | 1 750 tis. Kč | 718 tis. Kč | 366 tis. Kč | 4 686 tis. Kč | 851 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 18,6 % | 11,6 % | 15,1 % | 0,6 % | 33,8 % | 1,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 10,8 % | 7,2 % | 0,7 % | 5,4 % | 45,3 % | 2,1 % |
| Obyvatel | 1 071 | 310 | 517 | 188 | 250 | 143 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
