schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Hartvíkovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 15,9 mil. Kč a výdaji 63,3 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 15,8 mil. Kč a utratila 52,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (43,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,4 mil. Kč) a školství (2,1 mil. Kč).
63,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 42 063 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 7 481 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 165 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 996 tis. Kč | |||
| Školství | 2 775 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 555 tis. Kč | |||
| Doprava | 982 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 687 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 299 tis. Kč | |||
| Kultura | 149 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 117 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 12 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 11 tis. Kč | |||
| Celkem | 63 293 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,8 mil. Kč, kapitálové 42,6 mil. Kč, tedy 81 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,4 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 15,9 | 63,3 | −47,4 |
| 2025 | 15,2 | 11,9 | +3,3 |
| 2024 | 19,3 | 12,6 | +6,8 |
| 2023 | 22,4 | 23,3 | −0,9 |
| 2022 | 20,5 | 18,3 | +2,3 |
| 2021 | 29,8 | 27,0 | +2,8 |
| 2020 | 21,0 | 19,2 | +1,8 |
| 2019 | 12,8 | 23,4 | −10,6 |
| 2018 | 10,8 | 8,7 | +2,1 |
| 2017 | 12,5 | 7,7 | +4,8 |
| 2016 | 9,2 | 6,3 | +2,9 |
| 2015 | 8,4 | 5,5 | +2,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 2,6 mil. Kč, tedy 4 594 Kč na obyvatele. To je 14 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 277 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 829 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 463 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 426 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 297 tis. Kč | |
| Silnice | 273 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hartvíkovice | Třesov | Stropešín | Kozlany | Popůvky | Sedlec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 609 Kč | 22 228 Kč | 25 030 Kč | 21 484 Kč | 41 801 Kč | 38 553 Kč |
| Výdaje | 91 822 Kč | 15 353 Kč | 20 907 Kč | 20 649 Kč | 73 204 Kč | 24 422 Kč |
| Saldo | −64 213 Kč | 6 875 Kč | 4 123 Kč | 835 Kč | −31 402 Kč | 14 131 Kč |
| Kapitálové výdaje | 74 602 Kč | 3 077 Kč | 3 029 Kč | 8 173 Kč | 51 893 Kč | 4 499 Kč |
| Přijaté dotace | 5 668 Kč | 710 Kč | 594 Kč | 1 928 Kč | 14 318 Kč | 6 988 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 237 Kč | 0 Kč | 193 Kč | 1 530 Kč | 1 545 Kč | 700 Kč |
| Ukazatel | Hartvíkovice | Třesov | Stropešín | Kozlany | Popůvky | Sedlec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 765 tis. Kč | 2 378 tis. Kč | 3 204 tis. Kč | 3 029 tis. Kč | 3 052 tis. Kč | 9 484 tis. Kč |
| Výdaje | 52 430 tis. Kč | 1 643 tis. Kč | 2 676 tis. Kč | 2 912 tis. Kč | 5 344 tis. Kč | 6 008 tis. Kč |
| Saldo | −36 665 tis. Kč | 736 tis. Kč | 528 tis. Kč | 118 tis. Kč | −2 292 tis. Kč | 3 476 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 81,2 % | 20,0 % | 14,5 % | 39,6 % | 70,9 % | 18,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 20,5 % | 3,2 % | 2,4 % | 9,0 % | 34,3 % | 18,1 % |
| Obyvatel | 571 | 107 | 128 | 141 | 73 | 246 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
