schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Hartvíkovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 15,9 mil. Kč a výdaji 63,3 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 8,4 mil. Kč a utratila 28,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (22,7 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,5 mil. Kč) a školství (1,4 mil. Kč).
63,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 42 063 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 7 481 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 165 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 996 tis. Kč | |||
| Školství | 2 775 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 555 tis. Kč | |||
| Doprava | 982 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 687 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 299 tis. Kč | |||
| Kultura | 149 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 117 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 12 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 11 tis. Kč | |||
| Celkem | 63 293 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,3 mil. Kč, kapitálové 22,5 mil. Kč, tedy 78 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 15,9 | 63,3 | −47,4 |
| 2025 | 15,2 | 11,9 | +3,3 |
| 2024 | 19,3 | 12,6 | +6,8 |
| 2023 | 22,4 | 23,3 | −0,9 |
| 2022 | 20,5 | 18,3 | +2,3 |
| 2021 | 29,8 | 27,0 | +2,8 |
| 2020 | 21,0 | 19,2 | +1,8 |
| 2019 | 12,8 | 23,4 | −10,6 |
| 2018 | 10,8 | 8,7 | +2,1 |
| 2017 | 12,5 | 7,7 | +4,8 |
| 2016 | 9,2 | 6,3 | +2,9 |
| 2015 | 8,4 | 5,5 | +2,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 832 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 399 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 302 tis. Kč | |
| Silnice | 267 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 162 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 117 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hartvíkovice | Třesov | Stropešín | Kozlany | Popůvky | Sedlec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 14 720 Kč | 14 755 Kč | 16 470 Kč | 13 343 Kč | 20 666 Kč | 26 514 Kč |
| Výdaje | 50 429 Kč | 8 159 Kč | 12 737 Kč | 12 140 Kč | 35 472 Kč | 18 109 Kč |
| Saldo | −35 709 Kč | 6 596 Kč | 3 733 Kč | 1 203 Kč | −14 807 Kč | 8 405 Kč |
| Kapitálové výdaje | 39 348 Kč | 1 161 Kč | 1 040 Kč | 2 837 Kč | 21 398 Kč | 2 730 Kč |
| Přijaté dotace | 123 Kč | 336 Kč | 281 Kč | 255 Kč | 2 636 Kč | 5 850 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 457 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 1 001 Kč | 639 Kč | 443 Kč |
| Ukazatel | Hartvíkovice | Třesov | Stropešín | Kozlany | Popůvky | Sedlec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 405 tis. Kč | 1 579 tis. Kč | 2 108 tis. Kč | 1 881 tis. Kč | 1 509 tis. Kč | 6 522 tis. Kč |
| Výdaje | 28 795 tis. Kč | 873 tis. Kč | 1 630 tis. Kč | 1 712 tis. Kč | 2 589 tis. Kč | 4 455 tis. Kč |
| Saldo | −20 390 tis. Kč | 706 tis. Kč | 478 tis. Kč | 170 tis. Kč | −1 081 tis. Kč | 2 068 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 78,0 % | 14,2 % | 8,2 % | 23,4 % | 60,3 % | 15,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 0,8 % | 2,3 % | 1,7 % | 1,9 % | 12,8 % | 22,1 % |
| Obyvatel | 571 | 107 | 128 | 141 | 73 | 246 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
