schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Havlíčkova Borová má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 69,6 mil. Kč a výdaji 56,3 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 44,4 mil. Kč a utratila 46,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (19,3 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (5,9 mil. Kč) a školství (4,7 mil. Kč).
56,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 14 046 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 13 774 tis. Kč | |||
| Školství | 6 378 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 5 668 tis. Kč | |||
| Kultura | 4 143 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 3 301 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 074 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 444 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 512 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 952 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 562 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 445 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 14 tis. Kč | |||
| Celkem | 56 313 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 25,8 mil. Kč, kapitálové 20,4 mil. Kč, tedy 44 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 69,6 | 56,3 | +13,3 |
| 2025 | 59,6 | 75,3 | −15,7 |
| 2024 | 34,6 | 27,3 | +7,3 |
| 2023 | 42,4 | 41,4 | +1,0 |
| 2022 | 44,2 | 43,7 | +0,5 |
| 2021 | 57,3 | 82,7 | −25,4 |
| 2020 | 66,9 | 84,2 | −17,3 |
| 2019 | 35,0 | 37,3 | −2,3 |
| 2018 | 24,8 | 28,1 | −3,3 |
| 2017 | 36,4 | 32,1 | +4,3 |
| 2016 | 19,7 | 25,9 | −6,2 |
| 2015 | 25,2 | 20,1 | +5,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 67,7 mil. Kč, tedy 68 855 Kč na obyvatele. To je 150 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky, víc než hranice 60 %, nad kterou musí obec dluh splácet podle zákona o rozpočtové odpovědnosti.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 3 246 tis. Kč | |
| Silnice | 2 396 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 939 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 272 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 044 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 366 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Havlíčkova Borová | Oudoleň | Modlíkov | Slavětín | Malá Losenice | Vepřová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 45 193 Kč | 27 294 Kč | 29 625 Kč | 27 227 Kč | 29 587 Kč | 24 270 Kč |
| Výdaje | 47 002 Kč | 22 082 Kč | 18 425 Kč | 18 200 Kč | 17 907 Kč | 34 196 Kč |
| Saldo | −1 809 Kč | 5 212 Kč | 11 200 Kč | 9 027 Kč | 11 680 Kč | −9 927 Kč |
| Kapitálové výdaje | 20 716 Kč | 1 602 Kč | 936 Kč | 7 000 Kč | 1 751 Kč | 18 946 Kč |
| Přijaté dotace | 10 987 Kč | 1 357 Kč | 1 542 Kč | 2 944 Kč | 1 688 Kč | 379 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 303 Kč | 3 186 Kč | 1 259 Kč | 38 Kč | 2 150 Kč | 1 597 Kč |
| Ukazatel | Havlíčkova Borová | Oudoleň | Modlíkov | Slavětín | Malá Losenice | Vepřová |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 44 425 tis. Kč | 10 017 tis. Kč | 4 533 tis. Kč | 3 594 tis. Kč | 8 728 tis. Kč | 10 897 tis. Kč |
| Výdaje | 46 203 tis. Kč | 8 104 tis. Kč | 2 819 tis. Kč | 2 402 tis. Kč | 5 283 tis. Kč | 15 354 tis. Kč |
| Saldo | −1 779 tis. Kč | 1 913 tis. Kč | 1 714 tis. Kč | 1 192 tis. Kč | 3 446 tis. Kč | −4 457 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 44,1 % | 7,3 % | 5,1 % | 38,5 % | 9,8 % | 55,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 24,3 % | 5,0 % | 5,2 % | 10,8 % | 5,7 % | 1,6 % |
| Obyvatel | 983 | 367 | 153 | 132 | 295 | 449 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
