schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Havlovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 26,8 mil. Kč a výdaji 38,3 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 24,7 mil. Kč a utratila 30,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (13,0 mil. Kč), doprava (5,4 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (3,8 mil. Kč).
38,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 12 430 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 701 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 475 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 900 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 3 661 tis. Kč | |||
| Školství | 3 362 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 960 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 352 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 335 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 95 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 72 tis. Kč | |||
| Celkem | 38 343 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 13,5 mil. Kč, kapitálové 17,5 mil. Kč, tedy 56 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 3,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 26,8 | 38,3 | −11,6 |
| 2025 | 37,4 | 44,5 | −7,1 |
| 2024 | 26,1 | 31,3 | −5,2 |
| 2023 | 25,0 | 27,1 | −2,1 |
| 2022 | 32,8 | 20,0 | +12,8 |
| 2021 | 22,9 | 18,7 | +4,2 |
| 2020 | 18,4 | 22,7 | −4,3 |
| 2019 | 23,7 | 19,2 | +4,5 |
| 2018 | 15,0 | 13,2 | +1,7 |
| 2017 | 13,2 | 10,8 | +2,4 |
| 2016 | 12,1 | 11,1 | +1,0 |
| 2015 | 14,7 | 13,4 | +1,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 12,4 mil. Kč, tedy 12 330 Kč na obyvatele. To je 41 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 5 404 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 781 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 616 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 012 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 657 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 328 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Havlovice | Libňatov | Úpice | Batňovice | Rtyně v Podkrkonoší | Slatina nad Úpou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 486 Kč | 27 468 Kč | 30 197 Kč | 27 242 Kč | 24 039 Kč | 20 353 Kč |
| Výdaje | 30 654 Kč | 28 465 Kč | 28 829 Kč | 25 719 Kč | 24 270 Kč | 17 169 Kč |
| Saldo | −6 168 Kč | −997 Kč | 1 368 Kč | 1 523 Kč | −231 Kč | 3 183 Kč |
| Kapitálové výdaje | 17 313 Kč | 11 684 Kč | 6 802 Kč | 5 751 Kč | 6 836 Kč | 0 Kč |
| Přijaté dotace | 4 166 Kč | 2 896 Kč | 4 414 Kč | 3 523 Kč | 3 737 Kč | 306 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 765 Kč | 1 630 Kč | 2 996 Kč | 1 627 Kč | 2 825 Kč | 4 326 Kč |
| Ukazatel | Havlovice | Libňatov | Úpice | Batňovice | Rtyně v Podkrkonoší | Slatina nad Úpou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 706 tis. Kč | 11 674 tis. Kč | 162 429 tis. Kč | 21 439 tis. Kč | 68 295 tis. Kč | 6 411 tis. Kč |
| Výdaje | 30 930 tis. Kč | 12 098 tis. Kč | 155 070 tis. Kč | 20 241 tis. Kč | 68 951 tis. Kč | 5 408 tis. Kč |
| Saldo | −6 224 tis. Kč | −424 tis. Kč | 7 358 tis. Kč | 1 198 tis. Kč | −657 tis. Kč | 1 003 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 56,5 % | 41,0 % | 23,6 % | 22,4 % | 28,2 % | 0,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 17,0 % | 10,5 % | 14,6 % | 12,9 % | 15,5 % | 1,5 % |
| Obyvatel | 1 009 | 425 | 5 379 | 787 | 2 841 | 315 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
