schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Havlovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 26,8 mil. Kč a výdaji 38,3 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 16,2 mil. Kč a utratila 19,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (5,2 mil. Kč), bydlení a komunální služby (3,9 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,7 mil. Kč).
38,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 12 430 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 701 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 475 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 900 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 3 661 tis. Kč | |||
| Školství | 3 362 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 960 tis. Kč | |||
| Kultura | 2 352 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 335 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 95 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 72 tis. Kč | |||
| Celkem | 38 343 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,4 mil. Kč, kapitálové 8,6 mil. Kč, tedy 45 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 26,8 | 38,3 | −11,6 |
| 2025 | 37,4 | 44,5 | −7,1 |
| 2024 | 26,1 | 31,3 | −5,2 |
| 2023 | 25,0 | 27,1 | −2,1 |
| 2022 | 32,8 | 20,0 | +12,8 |
| 2021 | 22,9 | 18,7 | +4,2 |
| 2020 | 18,4 | 22,7 | −4,3 |
| 2019 | 23,7 | 19,2 | +4,5 |
| 2018 | 15,0 | 13,2 | +1,7 |
| 2017 | 13,2 | 10,8 | +2,4 |
| 2016 | 12,1 | 11,1 | +1,0 |
| 2015 | 14,7 | 13,4 | +1,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 5 231 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 229 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 106 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 600 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 551 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 181 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Havlovice | Libňatov | Úpice | Batňovice | Rtyně v Podkrkonoší | Slatina nad Úpou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 069 Kč | 18 835 Kč | 18 928 Kč | 20 215 Kč | 14 727 Kč | 13 430 Kč |
| Výdaje | 18 837 Kč | 18 066 Kč | 16 250 Kč | 17 475 Kč | 15 275 Kč | 11 830 Kč |
| Saldo | −2 768 Kč | 769 Kč | 2 678 Kč | 2 739 Kč | −548 Kč | 1 600 Kč |
| Kapitálové výdaje | 8 502 Kč | 6 390 Kč | 2 232 Kč | 3 723 Kč | 4 461 Kč | 0 Kč |
| Přijaté dotace | 2 257 Kč | 2 697 Kč | 1 699 Kč | 3 313 Kč | 1 203 Kč | 119 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 218 Kč | 1 052 Kč | 1 816 Kč | 983 Kč | 1 888 Kč | 2 700 Kč |
| Ukazatel | Havlovice | Libňatov | Úpice | Batňovice | Rtyně v Podkrkonoší | Slatina nad Úpou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 214 tis. Kč | 8 005 tis. Kč | 101 812 tis. Kč | 15 909 tis. Kč | 41 841 tis. Kč | 4 230 tis. Kč |
| Výdaje | 19 006 tis. Kč | 7 678 tis. Kč | 87 409 tis. Kč | 13 753 tis. Kč | 43 396 tis. Kč | 3 727 tis. Kč |
| Saldo | −2 792 tis. Kč | 327 tis. Kč | 14 403 tis. Kč | 2 156 tis. Kč | −1 556 tis. Kč | 504 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 45,1 % | 35,4 % | 13,7 % | 21,3 % | 29,2 % | 0,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 14,0 % | 14,3 % | 9,0 % | 16,4 % | 8,2 % | 0,9 % |
| Obyvatel | 1 009 | 425 | 5 379 | 787 | 2 841 | 315 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
