schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Holštejn má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 9,1 mil. Kč a výdaji 6,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 6,0 mil. Kč a utratila 2,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: ostatní výdaje (750 tis. Kč), správa a zastupitelstvo obce (569 tis. Kč) a životní prostředí (352 tis. Kč).
6,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Ostatní výdaje | 2 742 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 883 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 820 tis. Kč | |||
| Kultura | 680 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 655 tis. Kč | |||
| Doprava | 367 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 210 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 205 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 50 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 20 tis. Kč | |||
| Celkem | 6 631 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 2,2 mil. Kč, kapitálové 0,1 mil. Kč, tedy 4 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 9,1 | 6,6 | +2,4 |
| 2025 | 6,8 | 11,0 | −4,2 |
| 2024 | 8,9 | 6,9 | +1,9 |
| 2023 | 8,0 | 6,8 | +1,2 |
| 2022 | 6,8 | 6,5 | +0,2 |
| 2021 | 8,6 | 7,3 | +1,3 |
| 2020 | 5,3 | 8,7 | −3,5 |
| 2019 | 4,4 | 5,2 | −0,7 |
| 2018 | 5,0 | 4,7 | +0,3 |
| 2017 | 3,9 | 3,6 | +0,4 |
| 2016 | 2,8 | 2,5 | +0,4 |
| 2015 | 3,7 | 4,6 | −0,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 198 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 146 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 116 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 106 tis. Kč | |
| Silnice | 34 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 28 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Holštejn | Šošůvka | Sloup | Ostrov u Macochy | Vysočany | Lipovec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 37 009 Kč | 12 673 Kč | 24 210 Kč | 17 656 Kč | 13 557 Kč | 16 724 Kč |
| Výdaje | 14 208 Kč | 9 663 Kč | 16 968 Kč | 10 398 Kč | 9 582 Kč | 13 286 Kč |
| Saldo | 22 801 Kč | 3 010 Kč | 7 242 Kč | 7 258 Kč | 3 975 Kč | 3 437 Kč |
| Kapitálové výdaje | 522 Kč | 2 900 Kč | 2 176 Kč | 483 Kč | 282 Kč | 2 745 Kč |
| Přijaté dotace | 17 149 Kč | 550 Kč | 3 867 Kč | 2 019 Kč | 247 Kč | 933 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 214 Kč | 886 Kč | 1 127 Kč | 957 Kč | 892 Kč | 849 Kč |
| Ukazatel | Holštejn | Šošůvka | Sloup | Ostrov u Macochy | Vysočany | Lipovec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 6 032 tis. Kč | 8 795 tis. Kč | 23 290 tis. Kč | 19 263 tis. Kč | 10 385 tis. Kč | 20 018 tis. Kč |
| Výdaje | 2 316 tis. Kč | 6 706 tis. Kč | 16 323 tis. Kč | 11 344 tis. Kč | 7 340 tis. Kč | 15 904 tis. Kč |
| Saldo | 3 717 tis. Kč | 2 089 tis. Kč | 6 967 tis. Kč | 7 919 tis. Kč | 3 045 tis. Kč | 4 114 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 3,7 % | 30,0 % | 12,8 % | 4,6 % | 2,9 % | 20,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 46,3 % | 4,3 % | 16,0 % | 11,4 % | 1,8 % | 5,6 % |
| Obyvatel | 163 | 694 | 962 | 1 091 | 766 | 1 197 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
