schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Hora Svatého Šebestiána má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,4 mil. Kč a výdaji 42,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 17,6 mil. Kč a utratila 34,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (19,5 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (6,2 mil. Kč) a školství (2,1 mil. Kč).
42,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 18 000 tis. Kč | |||
| Doprava | 7 250 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 875 tis. Kč | |||
| Kultura | 4 278 tis. Kč | |||
| Školství | 1 622 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 445 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 692 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 487 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 400 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 373 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 365 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 170 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 tis. Kč | |||
| Celkem | 41 977 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 14,1 mil. Kč, kapitálové 20,0 mil. Kč, tedy 59 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 12,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,4 | 42,0 | −11,6 |
| 2025 | 22,6 | 30,2 | −7,7 |
| 2024 | 26,0 | 27,2 | −1,2 |
| 2023 | 30,0 | 26,1 | +3,9 |
| 2022 | 24,8 | 16,3 | +8,5 |
| 2021 | 24,7 | 24,0 | +0,7 |
| 2020 | 20,4 | 11,5 | +9,0 |
| 2019 | 16,9 | 9,0 | +7,9 |
| 2018 | 12,3 | 7,1 | +5,2 |
| 2017 | 12,3 | 8,0 | +4,3 |
| 2016 | 10,2 | 9,1 | +1,1 |
| 2015 | 10,0 | 9,2 | +0,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 370 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 966 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 457 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 453 tis. Kč | |
| Silnice | 172 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 69 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hora Svatého Šebestiána | Křimov | Výsluní | Místo | Blatno | Kryštofovy Hamry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 52 044 Kč | 30 221 Kč | 37 401 Kč | 35 982 Kč | 38 664 Kč | 70 400 Kč |
| Výdaje | 100 356 Kč | 33 351 Kč | 20 377 Kč | 35 581 Kč | 41 037 Kč | 51 824 Kč |
| Saldo | −48 312 Kč | −3 130 Kč | 17 024 Kč | 401 Kč | −2 373 Kč | 18 576 Kč |
| Kapitálové výdaje | 58 866 Kč | 1 423 Kč | 912 Kč | 13 650 Kč | 7 820 Kč | 195 Kč |
| Přijaté dotace | 1 330 Kč | 325 Kč | 1 594 Kč | 8 208 Kč | 10 331 Kč | 948 Kč |
| Platy zaměstnanců | 6 991 Kč | 3 402 Kč | 1 734 Kč | 2 964 Kč | 2 560 Kč | 4 611 Kč |
| Ukazatel | Hora Svatého Šebestiána | Křimov | Výsluní | Místo | Blatno | Kryštofovy Hamry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 643 tis. Kč | 13 388 tis. Kč | 11 183 tis. Kč | 15 580 tis. Kč | 24 242 tis. Kč | 10 912 tis. Kč |
| Výdaje | 34 021 tis. Kč | 14 774 tis. Kč | 6 093 tis. Kč | 15 407 tis. Kč | 25 730 tis. Kč | 8 033 tis. Kč |
| Saldo | −16 378 tis. Kč | −1 387 tis. Kč | 5 090 tis. Kč | 173 tis. Kč | −1 488 tis. Kč | 2 879 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 58,7 % | 4,3 % | 4,5 % | 38,4 % | 19,1 % | 0,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,6 % | 1,1 % | 4,3 % | 22,8 % | 26,7 % | 1,3 % |
| Obyvatel | 339 | 443 | 299 | 433 | 627 | 155 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
