schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Hora Svatého Šebestiána má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,4 mil. Kč a výdaji 42,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 12,0 mil. Kč a utratila 20,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (11,2 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,6 mil. Kč) a školství (1,6 mil. Kč).
42,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 18 000 tis. Kč | |||
| Doprava | 7 250 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 875 tis. Kč | |||
| Kultura | 4 278 tis. Kč | |||
| Školství | 1 622 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 445 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 692 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 487 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 400 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 373 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 365 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 170 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 tis. Kč | |||
| Celkem | 41 977 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,4 mil. Kč, kapitálové 10,7 mil. Kč, tedy 53 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 8,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,4 | 42,0 | −11,6 |
| 2025 | 22,6 | 30,2 | −7,7 |
| 2024 | 26,0 | 27,2 | −1,2 |
| 2023 | 30,0 | 26,1 | +3,9 |
| 2022 | 24,8 | 16,3 | +8,5 |
| 2021 | 24,7 | 24,0 | +0,7 |
| 2020 | 20,4 | 11,5 | +9,0 |
| 2019 | 16,9 | 9,0 | +7,9 |
| 2018 | 12,3 | 7,1 | +5,2 |
| 2017 | 12,3 | 8,0 | +4,3 |
| 2016 | 10,2 | 9,1 | +1,1 |
| 2015 | 10,0 | 9,2 | +0,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 326 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 365 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 288 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 225 tis. Kč | |
| Silnice | 171 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 58 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hora Svatého Šebestiána | Křimov | Výsluní | Místo | Blatno | Kryštofovy Hamry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 35 395 Kč | 20 120 Kč | 23 504 Kč | 16 136 Kč | 21 037 Kč | 45 001 Kč |
| Výdaje | 59 399 Kč | 19 891 Kč | 11 309 Kč | 24 034 Kč | 27 614 Kč | 34 731 Kč |
| Saldo | −24 004 Kč | 229 Kč | 12 195 Kč | −7 899 Kč | −6 577 Kč | 10 269 Kč |
| Kapitálové výdaje | 31 661 Kč | 711 Kč | 912 Kč | 9 430 Kč | 6 123 Kč | 195 Kč |
| Přijaté dotace | 631 Kč | 235 Kč | 1 461 Kč | 604 Kč | 1 709 Kč | 464 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 911 Kč | 2 220 Kč | 1 140 Kč | 2 037 Kč | 1 657 Kč | 3 111 Kč |
| Ukazatel | Hora Svatého Šebestiána | Křimov | Výsluní | Místo | Blatno | Kryštofovy Hamry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 999 tis. Kč | 8 913 tis. Kč | 7 028 tis. Kč | 6 987 tis. Kč | 13 190 tis. Kč | 6 975 tis. Kč |
| Výdaje | 20 136 tis. Kč | 8 812 tis. Kč | 3 381 tis. Kč | 10 407 tis. Kč | 17 314 tis. Kč | 5 383 tis. Kč |
| Saldo | −8 137 tis. Kč | 101 tis. Kč | 3 646 tis. Kč | −3 420 tis. Kč | −4 124 tis. Kč | 1 592 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 53,3 % | 3,6 % | 8,1 % | 39,2 % | 22,2 % | 0,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,8 % | 1,2 % | 6,2 % | 3,7 % | 8,1 % | 1,0 % |
| Obyvatel | 339 | 443 | 299 | 433 | 627 | 155 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
