schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horčápsko má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 2,5 mil. Kč a výdaji 3,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 2,5 mil. Kč a utratila 2,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (984 tis. Kč), životní prostředí (231 tis. Kč) a doprava (230 tis. Kč).
3,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 508 tis. Kč | |||
| Doprava | 450 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 420 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 300 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 170 tis. Kč | |||
| Kultura | 80 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 72 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 17 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 15 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 12 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 2 tis. Kč | |||
| Celkem | 3 046 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 1,8 mil. Kč, kapitálové 0,2 mil. Kč, tedy 11 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 2,5 | 3,0 | −0,5 |
| 2025 | 3,0 | 3,0 | +0,0 |
| 2024 | 2,9 | 3,3 | −0,4 |
| 2023 | 2,9 | 3,7 | −0,8 |
| 2022 | 2,3 | 2,3 | +0,0 |
| 2021 | 2,1 | 3,2 | −1,1 |
| 2020 | 2,8 | 2,5 | +0,3 |
| 2019 | 2,0 | 1,4 | +0,6 |
| 2018 | 2,0 | 1,1 | +0,9 |
| 2017 | 1,7 | 1,4 | +0,4 |
| 2016 | 1,7 | 1,3 | +0,5 |
| 2015 | 1,4 | 1,1 | +0,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 229 tis. Kč | |
| Silnice | 228 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 202 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 157 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 40 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 21 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horčápsko | Tochovice | Starosedlský Hrádek | Chrást | Tušovice | Ostrov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 426 Kč | 37 706 Kč | 27 271 Kč | 76 550 Kč | 29 547 Kč | 20 445 Kč |
| Výdaje | 23 368 Kč | 36 306 Kč | 21 655 Kč | 71 399 Kč | 60 862 Kč | 13 437 Kč |
| Saldo | 6 058 Kč | 1 400 Kč | 5 615 Kč | 5 151 Kč | −31 315 Kč | 7 008 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 627 Kč | 19 489 Kč | 4 140 Kč | 18 291 Kč | 41 997 Kč | 664 Kč |
| Přijaté dotace | 4 130 Kč | 14 261 Kč | 2 977 Kč | 3 130 Kč | 1 011 Kč | 1 422 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 350 Kč | 2 187 Kč | 12 Kč | 6 164 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Horčápsko | Tochovice | Starosedlský Hrádek | Chrást | Tušovice | Ostrov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 531 tis. Kč | 25 263 tis. Kč | 4 009 tis. Kč | 17 071 tis. Kč | 3 014 tis. Kč | 3 230 tis. Kč |
| Výdaje | 2 010 tis. Kč | 24 325 tis. Kč | 3 183 tis. Kč | 15 922 tis. Kč | 6 208 tis. Kč | 2 123 tis. Kč |
| Saldo | 521 tis. Kč | 938 tis. Kč | 825 tis. Kč | 1 149 tis. Kč | −3 194 tis. Kč | 1 107 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 11,2 % | 53,7 % | 19,1 % | 25,6 % | 69,0 % | 4,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 14,0 % | 37,8 % | 10,9 % | 4,1 % | 3,4 % | 7,0 % |
| Obyvatel | 86 | 670 | 147 | 223 | 102 | 158 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
