Rozpočet obce

Rozpočet obce Horčápsko

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 2,5 mil. Kč

Plán výdajů 3,0 mil. Kč

Saldo +0,4 mil. Kč

Obec Horčápsko má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 2,5 mil. Kč a výdaji 3,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 1,6 mil. Kč a utratila 1,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (654 tis. Kč), kultura (173 tis. Kč) a životní prostředí (143 tis. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

3,0 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci: 1,6 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci: 1,2 mil. Kč
Saldo: +0,4 mil. Kč
Na obyvatele: 13 943 Kč

Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 39 %

Schváleno 3,0 mil. Kč, skutečnost 1,2 mil. Kč.

Správa a zastupitelstvo obce 50 %
Doprava 15 %
Bydlení a komunální služby 14 %
Životní prostředí 10 %
Zemědělství a lesy 6 %
Ostatní 7 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026

Kategorie	Schválený rozpočet	Podíl na celku	Příjmy v odvětví
Správa a zastupitelstvo obce	1 508 tis. Kč	49,5 %	-
Doprava	450 tis. Kč	14,8 %	-
Bydlení a komunální služby	420 tis. Kč	13,8 %	80 tis. Kč
Životní prostředí	300 tis. Kč	9,8 %	-
Zemědělství a lesy	170 tis. Kč	5,6 %	250 tis. Kč
Kultura	80 tis. Kč	2,6 %	25 tis. Kč
Finanční operace	72 tis. Kč	2,4 %	40 tis. Kč
Ostatní výdaje	17 tis. Kč	0,6 %	-
Vodní hospodářství	15 tis. Kč	0,5 %	-
Požární ochrana	12 tis. Kč	0,4 %	-
Zdravotnictví	2 tis. Kč	0,1 %	-
Celkem	3 046 tis. Kč	Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 1,1 mil. Kč, kapitálové 0,1 mil. Kč, tedy 8 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,9 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok	Příjmy	Výdaje	Saldo
2026 plán	2,5	3,0	−0,5
2025	3,0	3,0	+0,0
2024	2,9	3,3	−0,4
2023	2,9	3,7	−0,8
2022	2,3	2,3	+0,0
2021	2,1	3,2	−1,1
2020	2,8	2,5	+0,3
2019	2,0	1,4	+0,6
2018	2,0	1,1	+0,9
2017	1,7	1,4	+0,4
2016	1,7	1,3	+0,5
2015	1,4	1,1	+0,3
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026

Položka rozpočtové skladby	Částka	Na obyvatele
Platy zaměstnanců	134 tis. Kč	1 555 Kč
Péče o veřejnou zeleň	92 tis. Kč	1 072 Kč
Svoz komunálního odpadu	29 tis. Kč	341 Kč
Veřejné osvětlení	14 tis. Kč	164 Kč
Opravy a udržování	7 tis. Kč	80 Kč
Silnice	6 tis. Kč	64 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel	Horčápsko	Tochovice	Starosedlský Hrádek	Chrást	Tušovice	Ostrov
Příjmy	18 169 Kč	24 053 Kč	18 255 Kč	56 472 Kč	21 904 Kč	13 260 Kč
Výdaje	13 943 Kč	27 463 Kč	14 518 Kč	32 435 Kč	43 826 Kč	7 459 Kč
Saldo	4 226 Kč	−3 410 Kč	3 737 Kč	24 037 Kč	−21 922 Kč	5 801 Kč
Kapitálové výdaje	1 052 Kč	17 009 Kč	1 118 Kč	1 828 Kč	31 867 Kč	182 Kč
Přijaté dotace	529 Kč	9 033 Kč	1 766 Kč	540 Kč	282 Kč	951 Kč
Platy zaměstnanců	1 555 Kč	1 407 Kč	12 Kč	3 767 Kč	0 Kč	0 Kč

Celkem

Ukazatel	Horčápsko	Tochovice	Starosedlský Hrádek	Chrást	Tušovice	Ostrov
Příjmy	1 563 tis. Kč	16 116 tis. Kč	2 683 tis. Kč	12 593 tis. Kč	2 234 tis. Kč	2 095 tis. Kč
Výdaje	1 199 tis. Kč	18 400 tis. Kč	2 134 tis. Kč	7 233 tis. Kč	4 470 tis. Kč	1 178 tis. Kč
Saldo	363 tis. Kč	−2 285 tis. Kč	549 tis. Kč	5 360 tis. Kč	−2 236 tis. Kč	917 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů	7,5 %	61,9 %	7,7 %	5,6 %	72,7 %	2,4 %
Podíl dotací na příjmech	2,9 %	37,6 %	9,7 %	1,0 %	1,3 %	7,2 %
Obyvatel	86	670	147	223	102	158

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.