schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Hořesedly má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 14,3 mil. Kč a výdaji 32,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 8,3 mil. Kč a utratila 5,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (1,5 mil. Kč), finanční operace (898 tis. Kč) a kultura (880 tis. Kč).
32,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 23 500 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 688 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 818 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 227 tis. Kč | |||
| Kultura | 702 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 690 tis. Kč | |||
| Školství | 690 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 468 tis. Kč | |||
| Doprava | 142 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 30 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 20 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 18 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 32 003 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,5 mil. Kč, kapitálové 0,9 mil. Kč, tedy 17 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 14,3 | 32,0 | −17,7 |
| 2025 | 14,9 | 9,1 | +5,8 |
| 2024 | 13,3 | 7,8 | +5,4 |
| 2023 | 12,4 | 6,8 | +5,6 |
| 2022 | 11,6 | 6,8 | +4,8 |
| 2021 | 10,9 | 7,3 | +3,7 |
| 2020 | 43,5 | 60,1 | −16,7 |
| 2019 | 30,9 | 32,3 | −1,4 |
| 2018 | 9,8 | 7,3 | +2,6 |
| 2017 | 7,9 | 4,8 | +3,1 |
| 2016 | 8,3 | 5,7 | +2,6 |
| 2015 | 6,7 | 4,8 | +1,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 393 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 375 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 165 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 150 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 34 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hořesedly | Kolešovice | Kněževes | Svojetín | Děkov | Přílepy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 509 Kč | 20 059 Kč | 21 179 Kč | 14 848 Kč | 13 294 Kč | 13 670 Kč |
| Výdaje | 12 651 Kč | 20 569 Kč | 17 580 Kč | 12 682 Kč | 13 754 Kč | 11 629 Kč |
| Saldo | 6 858 Kč | −511 Kč | 3 599 Kč | 2 166 Kč | −461 Kč | 2 041 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 103 Kč | 7 317 Kč | 1 683 Kč | 180 Kč | 5 240 Kč | 1 881 Kč |
| Přijaté dotace | 95 Kč | 222 Kč | 1 211 Kč | 219 Kč | 116 Kč | 123 Kč |
| Platy zaměstnanců | 385 Kč | 1 346 Kč | 518 Kč | 1 581 Kč | 467 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Hořesedly | Kolešovice | Kněževes | Svojetín | Děkov | Přílepy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 350 tis. Kč | 16 849 tis. Kč | 21 709 tis. Kč | 5 419 tis. Kč | 3 284 tis. Kč | 3 199 tis. Kč |
| Výdaje | 5 415 tis. Kč | 17 278 tis. Kč | 18 020 tis. Kč | 4 629 tis. Kč | 3 397 tis. Kč | 2 721 tis. Kč |
| Saldo | 2 935 tis. Kč | −429 tis. Kč | 3 689 tis. Kč | 791 tis. Kč | −114 tis. Kč | 478 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 16,6 % | 35,6 % | 9,6 % | 1,4 % | 38,1 % | 16,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 0,5 % | 1,1 % | 5,7 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,9 % |
| Obyvatel | 428 | 840 | 1 025 | 365 | 247 | 234 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
