schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Hořesedly má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 14,3 mil. Kč a výdaji 32,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 12,1 mil. Kč a utratila 14,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (7,4 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,0 mil. Kč) a životní prostředí (1,2 mil. Kč).
32,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 23 500 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 688 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 818 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 227 tis. Kč | |||
| Kultura | 702 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 690 tis. Kč | |||
| Školství | 690 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 468 tis. Kč | |||
| Doprava | 142 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 30 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 20 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 18 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 32 003 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,2 mil. Kč, kapitálové 8,2 mil. Kč, tedy 57 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 14,3 | 32,0 | −17,7 |
| 2025 | 14,9 | 9,1 | +5,8 |
| 2024 | 13,3 | 7,8 | +5,4 |
| 2023 | 12,4 | 6,8 | +5,6 |
| 2022 | 11,6 | 6,8 | +4,8 |
| 2021 | 10,9 | 7,3 | +3,7 |
| 2020 | 43,5 | 60,1 | −16,7 |
| 2019 | 30,9 | 32,3 | −1,4 |
| 2018 | 9,8 | 7,3 | +2,6 |
| 2017 | 7,9 | 4,8 | +3,1 |
| 2016 | 8,3 | 5,7 | +2,6 |
| 2015 | 6,7 | 4,8 | +1,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 0,4 mil. Kč, tedy 1 002 Kč na obyvatele. To je 3 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 614 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 564 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 281 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 256 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 91 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hořesedly | Kolešovice | Kněževes | Svojetín | Děkov | Přílepy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 28 288 Kč | 30 731 Kč | 36 637 Kč | 25 887 Kč | 20 671 Kč | 20 439 Kč |
| Výdaje | 33 647 Kč | 31 045 Kč | 31 654 Kč | 20 288 Kč | 19 481 Kč | 16 153 Kč |
| Saldo | −5 360 Kč | −314 Kč | 4 983 Kč | 5 599 Kč | 1 190 Kč | 4 286 Kč |
| Kapitálové výdaje | 19 178 Kč | 11 523 Kč | 2 699 Kč | 180 Kč | 5 541 Kč | 1 881 Kč |
| Přijaté dotace | 380 Kč | 385 Kč | 8 295 Kč | 452 Kč | 590 Kč | 441 Kč |
| Platy zaměstnanců | 656 Kč | 2 123 Kč | 776 Kč | 2 255 Kč | 891 Kč | 0 Kč |
| Ukazatel | Hořesedly | Kolešovice | Kněževes | Svojetín | Děkov | Přílepy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 107 tis. Kč | 25 814 tis. Kč | 37 553 tis. Kč | 9 449 tis. Kč | 5 106 tis. Kč | 4 783 tis. Kč |
| Výdaje | 14 401 tis. Kč | 26 077 tis. Kč | 32 445 tis. Kč | 7 405 tis. Kč | 4 812 tis. Kč | 3 780 tis. Kč |
| Saldo | −2 294 tis. Kč | −264 tis. Kč | 5 108 tis. Kč | 2 044 tis. Kč | 294 tis. Kč | 1 003 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 57,0 % | 37,1 % | 8,5 % | 0,9 % | 28,4 % | 11,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,3 % | 1,3 % | 22,6 % | 1,7 % | 2,9 % | 2,2 % |
| Obyvatel | 428 | 840 | 1 025 | 365 | 247 | 234 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
