schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Hořín má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,2 mil. Kč a výdaji 69,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 29,3 mil. Kč a utratila 38,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (27,3 mil. Kč), životní prostředí (2,8 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,2 mil. Kč).
69,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 34 344 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 10 459 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 9 302 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 5 511 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 370 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 710 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 352 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 296 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 440 tis. Kč | |||
| Kultura | 341 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 204 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 50 tis. Kč | |||
| Celkem | 69 378 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 14,0 mil. Kč, kapitálové 24,5 mil. Kč, tedy 64 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,2 | 69,4 | −39,1 |
| 2025 | 32,1 | 28,1 | +4,0 |
| 2024 | 31,1 | 28,9 | +2,2 |
| 2023 | 29,3 | 19,3 | +10,0 |
| 2022 | 26,4 | 23,0 | +3,5 |
| 2021 | 23,3 | 36,7 | −13,4 |
| 2020 | 18,8 | 17,6 | +1,2 |
| 2019 | 17,8 | 21,4 | −3,6 |
| 2018 | 23,3 | 25,7 | −2,4 |
| 2017 | 15,4 | 16,0 | −0,7 |
| 2016 | 15,4 | 11,4 | +4,0 |
| 2015 | 18,3 | 14,0 | +4,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 009 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 452 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 194 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 707 tis. Kč | |
| Silnice | 157 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 98 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hořín | Mělník | Býkev | Velký Borek | Zálezlice | Malý Újezd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 31 208 Kč | 23 459 Kč | 15 847 Kč | 15 075 Kč | 12 913 Kč | 16 167 Kč |
| Výdaje | 40 941 Kč | 24 380 Kč | 15 499 Kč | 17 978 Kč | 14 759 Kč | 11 818 Kč |
| Saldo | −9 733 Kč | −921 Kč | 348 Kč | −2 903 Kč | −1 846 Kč | 4 349 Kč |
| Kapitálové výdaje | 26 063 Kč | 5 317 Kč | 5 579 Kč | 7 810 Kč | 1 426 Kč | 1 986 Kč |
| Přijaté dotace | 11 591 Kč | 7 830 Kč | 1 640 Kč | 1 458 Kč | 116 Kč | 526 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 139 Kč | 2 053 Kč | 1 814 Kč | 1 284 Kč | 1 218 Kč | 1 237 Kč |
| Ukazatel | Hořín | Mělník | Býkev | Velký Borek | Zálezlice | Malý Újezd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 305 tis. Kč | 476 239 tis. Kč | 9 445 tis. Kč | 18 331 tis. Kč | 5 914 tis. Kč | 18 657 tis. Kč |
| Výdaje | 38 444 tis. Kč | 494 934 tis. Kč | 9 237 tis. Kč | 21 861 tis. Kč | 6 760 tis. Kč | 13 638 tis. Kč |
| Saldo | −9 139 tis. Kč | −18 695 tis. Kč | 208 tis. Kč | −3 530 tis. Kč | −846 tis. Kč | 5 019 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 63,7 % | 21,8 % | 36,0 % | 43,4 % | 9,7 % | 16,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 37,1 % | 33,4 % | 10,4 % | 9,7 % | 0,9 % | 3,3 % |
| Obyvatel | 939 | 20 301 | 596 | 1 216 | 458 | 1 154 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
