schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Hořín má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 30,2 mil. Kč a výdaji 69,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 38,9 mil. Kč a utratila 57,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (40,8 mil. Kč), životní prostředí (4,3 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (3,4 mil. Kč).
69,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 34 344 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 10 459 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 9 302 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 5 511 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 370 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 710 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 352 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 296 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 440 tis. Kč | |||
| Kultura | 341 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 204 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 50 tis. Kč | |||
| Celkem | 69 378 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 21,3 mil. Kč, kapitálové 36,1 mil. Kč, tedy 63 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 30,2 | 69,4 | −39,1 |
| 2025 | 32,1 | 28,1 | +4,0 |
| 2024 | 31,1 | 28,9 | +2,2 |
| 2023 | 29,3 | 19,3 | +10,0 |
| 2022 | 26,4 | 23,0 | +3,5 |
| 2021 | 23,3 | 36,7 | −13,4 |
| 2020 | 18,8 | 17,6 | +1,2 |
| 2019 | 17,8 | 21,4 | −3,6 |
| 2018 | 23,3 | 25,7 | −2,4 |
| 2017 | 15,4 | 16,0 | −0,7 |
| 2016 | 15,4 | 11,4 | +4,0 |
| 2015 | 18,3 | 14,0 | +4,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 7,4 mil. Kč, tedy 7 905 Kč na obyvatele. To je 25 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 3 012 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 2 135 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 944 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 285 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 221 tis. Kč | |
| Silnice | 179 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Hořín | Mělník | Býkev | Velký Borek | Zálezlice | Malý Újezd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 41 453 Kč | 39 827 Kč | 24 014 Kč | 22 213 Kč | 29 465 Kč | 24 455 Kč |
| Výdaje | 61 218 Kč | 33 225 Kč | 21 838 Kč | 28 117 Kč | 25 526 Kč | 18 808 Kč |
| Saldo | −19 765 Kč | 6 602 Kč | 2 177 Kč | −5 904 Kč | 3 939 Kč | 5 647 Kč |
| Kapitálové výdaje | 38 489 Kč | 7 667 Kč | 8 056 Kč | 13 782 Kč | 2 906 Kč | 4 587 Kč |
| Přijaté dotace | 13 358 Kč | 10 710 Kč | 2 486 Kč | 1 897 Kč | 261 Kč | 642 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 208 Kč | 3 286 Kč | 2 770 Kč | 1 960 Kč | 2 301 Kč | 1 968 Kč |
| Ukazatel | Hořín | Mělník | Býkev | Velký Borek | Zálezlice | Malý Újezd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 38 924 tis. Kč | 808 529 tis. Kč | 14 313 tis. Kč | 27 011 tis. Kč | 13 495 tis. Kč | 28 221 tis. Kč |
| Výdaje | 57 484 tis. Kč | 674 503 tis. Kč | 13 015 tis. Kč | 34 191 tis. Kč | 11 691 tis. Kč | 21 704 tis. Kč |
| Saldo | −18 560 tis. Kč | 134 026 tis. Kč | 1 297 tis. Kč | −7 180 tis. Kč | 1 804 tis. Kč | 6 517 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 62,9 % | 23,1 % | 36,9 % | 49,0 % | 11,4 % | 24,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 32,2 % | 26,9 % | 10,4 % | 8,5 % | 0,9 % | 2,6 % |
| Obyvatel | 939 | 20 301 | 596 | 1 216 | 458 | 1 154 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
