schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horka I má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 13,4 mil. Kč a výdaji 30,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 8,4 mil. Kč a utratila 29,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (17,9 mil. Kč), doprava (7,6 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (1,9 mil. Kč).
30,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 15 015 tis. Kč | |||
| Doprava | 8 984 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 185 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 895 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 199 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 280 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 250 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 170 tis. Kč | |||
| Kultura | 132 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 25 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 30 145 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,2 mil. Kč, kapitálové 25,4 mil. Kč, tedy 86 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 13,4 | 30,1 | −16,8 |
| 2025 | 28,5 | 46,0 | −17,6 |
| 2024 | 10,6 | 6,2 | +4,3 |
| 2023 | 10,2 | 4,5 | +5,7 |
| 2022 | 8,3 | 4,7 | +3,6 |
| 2021 | 8,0 | 6,4 | +1,6 |
| 2020 | 7,4 | 17,0 | −9,6 |
| 2019 | 11,2 | 10,7 | +0,5 |
| 2018 | 8,6 | 4,6 | +4,1 |
| 2017 | 6,2 | 5,1 | +1,2 |
| 2016 | 6,2 | 5,2 | +1,0 |
| 2015 | 17,7 | 12,1 | +5,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 636 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 538 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 345 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 60 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 6 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horka I | Horušice | Brambory | Žehušice | Morašice | Zdechovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 674 Kč | 34 986 Kč | 21 027 Kč | 28 369 Kč | 28 108 Kč | 106 601 Kč |
| Výdaje | 72 575 Kč | 22 230 Kč | 17 092 Kč | 22 813 Kč | 17 891 Kč | 59 700 Kč |
| Saldo | −51 902 Kč | 12 755 Kč | 3 935 Kč | 5 556 Kč | 10 217 Kč | 46 901 Kč |
| Kapitálové výdaje | 62 226 Kč | 5 100 Kč | 4 692 Kč | 1 986 Kč | 3 389 Kč | 30 953 Kč |
| Přijaté dotace | 241 Kč | 8 334 Kč | 2 484 Kč | 285 Kč | 2 853 Kč | 369 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 560 Kč | 0 Kč | 1 375 Kč | 1 775 Kč | 63 Kč | 4 220 Kč |
| Ukazatel | Horka I | Horušice | Brambory | Žehušice | Morašice | Zdechovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 435 tis. Kč | 5 773 tis. Kč | 2 397 tis. Kč | 25 674 tis. Kč | 2 698 tis. Kč | 73 128 tis. Kč |
| Výdaje | 29 611 tis. Kč | 3 668 tis. Kč | 1 948 tis. Kč | 20 646 tis. Kč | 1 718 tis. Kč | 40 954 tis. Kč |
| Saldo | −21 176 tis. Kč | 2 105 tis. Kč | 449 tis. Kč | 5 028 tis. Kč | 981 tis. Kč | 32 174 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 85,7 % | 22,9 % | 27,5 % | 8,7 % | 18,9 % | 51,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,2 % | 23,8 % | 11,8 % | 1,0 % | 10,2 % | 0,3 % |
| Obyvatel | 408 | 165 | 114 | 905 | 96 | 686 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
