Rozpočet obce

Rozpočet obce Horka I

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 13,4 mil. Kč
Plán výdajů 30,1 mil. Kč
Saldo −22,1 mil. Kč

Obec Horka I má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 13,4 mil. Kč a výdaji 30,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 5,9 mil. Kč a utratila 28,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (17,9 mil. Kč), doprava (7,6 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (1,2 mil. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

30,1 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci
5,9 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci
28,0 mil. Kč
Saldo
−22,1 mil. Kč
Na obyvatele
68 731 Kč
Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 93 %

Schváleno 30,1 mil. Kč, skutečnost 28,0 mil. Kč.

  • Sociální služby 50 %
  • Doprava 30 %
  • Správa a zastupitelstvo obce 7 %
  • Životní prostředí 6 %
  • Finanční operace 4 %
  • Ostatní 3 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026
Kategorie Schválený rozpočet Podíl na celku Proti loňsku Příjmy v odvětví
Sociální služby 15 015 tis. Kč 49,8 % -
Doprava 8 984 tis. Kč 29,8 % -
Správa a zastupitelstvo obce 2 185 tis. Kč 7,2 % 41 tis. Kč
Životní prostředí 1 895 tis. Kč 6,3 % 17 tis. Kč
Finanční operace 1 199 tis. Kč 4,0 % 593 tis. Kč
Bydlení a komunální služby 280 tis. Kč 0,9 % -
Sport a zájmová činnost 250 tis. Kč 0,8 % -
Vodní hospodářství 170 tis. Kč 0,6 % -
Kultura 132 tis. Kč 0,4 % 1 tis. Kč
Ostatní výdaje 25 tis. Kč 0,1 % -
Požární ochrana 10 tis. Kč 0,0 % -
Celkem 30 145 tis. Kč Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 2,8 mil. Kč, kapitálové 25,3 mil. Kč, tedy 90 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,6 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok Příjmy Výdaje Saldo
2026 plán 13,4 30,1 −16,8
2025 28,5 46,0 −17,6
2024 10,6 6,2 +4,3
2023 10,2 4,5 +5,7
2022 8,3 4,7 +3,6
2021 8,0 6,4 +1,6
2020 7,4 17,0 −9,6
2019 11,2 10,7 +0,5
2018 8,6 4,6 +4,1
2017 6,2 5,1 +1,2
2016 6,2 5,2 +1,0
2015 17,7 12,1 +5,6
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026
Položka rozpočtové skladby Částka Na obyvatele
Platy zaměstnanců 407 tis. Kč 998 Kč
Péče o veřejnou zeleň 359 tis. Kč 881 Kč
Svoz komunálního odpadu 246 tis. Kč 603 Kč
Veřejné osvětlení 40 tis. Kč 99 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel Horka I Horušice Brambory Žehušice Morašice Zdechovice
Příjmy 14 510 Kč 26 256 Kč 12 705 Kč 18 345 Kč 20 321 Kč 81 565 Kč
Výdaje 68 731 Kč 15 983 Kč 11 044 Kč 14 180 Kč 13 278 Kč 33 833 Kč
Saldo −54 221 Kč 10 273 Kč 1 661 Kč 4 165 Kč 7 043 Kč 47 732 Kč
Kapitálové výdaje 61 979 Kč 4 051 Kč 2 831 Kč 652 Kč 3 389 Kč 18 262 Kč
Přijaté dotace 96 Kč 8 004 Kč 252 Kč 150 Kč 2 250 Kč 193 Kč
Platy zaměstnanců 998 Kč 0 Kč 899 Kč 1 154 Kč 63 Kč 2 407 Kč

Celkem

Ukazatel Horka I Horušice Brambory Žehušice Morašice Zdechovice
Příjmy 5 920 tis. Kč 4 332 tis. Kč 1 448 tis. Kč 16 602 tis. Kč 1 951 tis. Kč 55 954 tis. Kč
Výdaje 28 042 tis. Kč 2 637 tis. Kč 1 259 tis. Kč 12 833 tis. Kč 1 275 tis. Kč 23 210 tis. Kč
Saldo −22 122 tis. Kč 1 695 tis. Kč 189 tis. Kč 3 769 tis. Kč 676 tis. Kč 32 744 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů 90,2 % 25,3 % 25,6 % 4,6 % 25,5 % 54,0 %
Podíl dotací na příjmech 0,7 % 30,5 % 2,0 % 0,8 % 11,1 % 0,2 %
Obyvatel 408 165 114 905 96 686

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.