schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horky nad Jizerou má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 27,9 mil. Kč a výdaji 37,7 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 19,5 mil. Kč a utratila 22,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (16,0 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,7 mil. Kč) a životní prostředí (1,4 mil. Kč).
37,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 28 500 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 932 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 770 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 178 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 600 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 550 tis. Kč | |||
| Školství | 460 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 370 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 150 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 100 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 25 tis. Kč | |||
| Kultura | 20 tis. Kč | |||
| Celkem | 37 655 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,6 mil. Kč, kapitálové 15,5 mil. Kč, tedy 70 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 8,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 27,9 | 37,7 | −9,8 |
| 2025 | 27,7 | 31,6 | −4,0 |
| 2024 | 17,5 | 15,0 | +2,5 |
| 2023 | 15,7 | 27,8 | −12,2 |
| 2022 | 23,5 | 36,6 | −13,1 |
| 2021 | 55,8 | 37,1 | +18,6 |
| 2020 | 9,9 | 11,0 | −1,1 |
| 2019 | 9,5 | 12,1 | −2,6 |
| 2018 | 16,4 | 11,2 | +5,2 |
| 2017 | 10,3 | 9,6 | +0,7 |
| 2016 | 7,3 | 4,9 | +2,4 |
| 2015 | 7,3 | 6,5 | +0,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 3,3 mil. Kč, tedy 5 276 Kč na obyvatele. To je 16 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 1 275 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 703 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 164 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 128 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 67 tis. Kč | |
| Silnice | 12 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horky nad Jizerou | Brodce | Hrušov | Zdětín | Strašnov | Chotětov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 31 301 Kč | 28 942 Kč | 111 692 Kč | 19 723 Kč | 23 454 Kč | 21 863 Kč |
| Výdaje | 35 407 Kč | 21 029 Kč | 193 240 Kč | 15 913 Kč | 21 365 Kč | 28 149 Kč |
| Saldo | −4 106 Kč | 7 913 Kč | −81 547 Kč | 3 810 Kč | 2 089 Kč | −6 286 Kč |
| Kapitálové výdaje | 24 838 Kč | 2 909 Kč | 177 185 Kč | 3 683 Kč | 1 391 Kč | 15 236 Kč |
| Přijaté dotace | 11 537 Kč | 1 139 Kč | 67 243 Kč | 235 Kč | 536 Kč | 564 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 128 Kč | 1 729 Kč | 0 Kč | 509 Kč | 0 Kč | 1 734 Kč |
| Ukazatel | Horky nad Jizerou | Brodce | Hrušov | Zdětín | Strašnov | Chotětov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 501 tis. Kč | 32 907 tis. Kč | 24 907 tis. Kč | 12 958 tis. Kč | 7 224 tis. Kč | 31 460 tis. Kč |
| Výdaje | 22 059 tis. Kč | 23 910 tis. Kč | 43 092 tis. Kč | 10 455 tis. Kč | 6 580 tis. Kč | 40 506 tis. Kč |
| Saldo | −2 558 tis. Kč | 8 997 tis. Kč | −18 185 tis. Kč | 2 503 tis. Kč | 643 tis. Kč | −9 046 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 70,2 % | 13,8 % | 91,7 % | 23,1 % | 6,5 % | 54,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 36,9 % | 3,9 % | 60,2 % | 1,2 % | 2,3 % | 2,6 % |
| Obyvatel | 623 | 1 137 | 223 | 657 | 308 | 1 439 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
