schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horky nad Jizerou má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 27,9 mil. Kč a výdaji 37,7 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 11,7 mil. Kč a utratila 6,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (3,0 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,9 mil. Kč) a životní prostředí (914 tis. Kč).
37,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 28 500 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 932 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 770 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 178 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 600 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 550 tis. Kč | |||
| Školství | 460 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 370 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 150 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 100 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 25 tis. Kč | |||
| Kultura | 20 tis. Kč | |||
| Celkem | 37 655 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,1 mil. Kč, kapitálové 2,6 mil. Kč, tedy 39 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 5,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 27,9 | 37,7 | −9,8 |
| 2025 | 27,7 | 31,6 | −4,0 |
| 2024 | 17,5 | 15,0 | +2,5 |
| 2023 | 15,7 | 27,8 | −12,2 |
| 2022 | 23,5 | 36,6 | −13,1 |
| 2021 | 55,8 | 37,1 | +18,6 |
| 2020 | 9,9 | 11,0 | −1,1 |
| 2019 | 9,5 | 12,1 | −2,6 |
| 2018 | 16,4 | 11,2 | +5,2 |
| 2017 | 10,3 | 9,6 | +0,7 |
| 2016 | 7,3 | 4,9 | +2,4 |
| 2015 | 7,3 | 6,5 | +0,8 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 868 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 500 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 159 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 120 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 28 tis. Kč | |
| Silnice | 12 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horky nad Jizerou | Brodce | Hrušov | Zdětín | Strašnov | Chotětov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 811 Kč | 18 692 Kč | 14 572 Kč | 12 463 Kč | 16 048 Kč | 14 678 Kč |
| Výdaje | 10 893 Kč | 14 293 Kč | 129 208 Kč | 11 047 Kč | 15 814 Kč | 21 679 Kč |
| Saldo | 7 918 Kč | 4 400 Kč | −114 635 Kč | 1 416 Kč | 234 Kč | −7 001 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 233 Kč | 2 484 Kč | 119 428 Kč | 3 485 Kč | 1 391 Kč | 12 835 Kč |
| Přijaté dotace | 5 027 Kč | 145 Kč | 129 Kč | 116 Kč | 309 Kč | 442 Kč |
| Platy zaměstnanců | 802 Kč | 1 139 Kč | 0 Kč | 307 Kč | 0 Kč | 1 141 Kč |
| Ukazatel | Horky nad Jizerou | Brodce | Hrušov | Zdětín | Strašnov | Chotětov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 720 tis. Kč | 21 253 tis. Kč | 3 250 tis. Kč | 8 188 tis. Kč | 4 943 tis. Kč | 21 122 tis. Kč |
| Výdaje | 6 787 tis. Kč | 16 251 tis. Kč | 28 813 tis. Kč | 7 258 tis. Kč | 4 871 tis. Kč | 31 196 tis. Kč |
| Saldo | 4 933 tis. Kč | 5 003 tis. Kč | −25 564 tis. Kč | 930 tis. Kč | 72 tis. Kč | −10 074 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 38,9 % | 17,4 % | 92,4 % | 31,5 % | 8,8 % | 59,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 26,7 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,9 % | 3,0 % |
| Obyvatel | 623 | 1 137 | 223 | 657 | 308 | 1 439 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
