schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Břečkov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 9,0 mil. Kč a výdaji 14,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 5,5 mil. Kč a utratila 4,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (1,3 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (965 tis. Kč) a životní prostředí (747 tis. Kč).
14,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 5 076 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 727 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 730 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 041 tis. Kč | |||
| Školství | 780 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 745 tis. Kč | |||
| Kultura | 434 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 306 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 79 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 44 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 35 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 29 tis. Kč | |||
| Celkem | 14 026 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,0 mil. Kč, kapitálové 1,3 mil. Kč, tedy 30 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 9,0 | 14,0 | −5,0 |
| 2025 | 13,8 | 10,5 | +3,3 |
| 2024 | 20,1 | 22,0 | −1,9 |
| 2023 | 11,1 | 6,1 | +5,0 |
| 2022 | 8,2 | 8,2 | −0,1 |
| 2021 | 7,4 | 5,8 | +1,6 |
| 2020 | 6,6 | 4,4 | +2,2 |
| 2019 | 7,1 | 6,7 | +0,4 |
| 2018 | 6,0 | 4,3 | +1,6 |
| 2017 | 5,5 | 4,1 | +1,4 |
| 2016 | 5,0 | 3,8 | +1,2 |
| 2015 | 4,9 | 8,6 | −3,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 489 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 336 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 107 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 68 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 35 tis. Kč | |
| Silnice | 3 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Břečkov | Vracovice | Milíčovice | Lesná | Lukov | Šumná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 683 Kč | 15 805 Kč | 21 605 Kč | 16 393 Kč | 20 446 Kč | 22 784 Kč |
| Výdaje | 16 192 Kč | 15 084 Kč | 24 537 Kč | 14 059 Kč | 21 122 Kč | 17 745 Kč |
| Saldo | 4 490 Kč | 721 Kč | −2 932 Kč | 2 334 Kč | −676 Kč | 5 039 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 913 Kč | 212 Kč | 6 905 Kč | 921 Kč | 8 752 Kč | 955 Kč |
| Přijaté dotace | 136 Kč | 1 926 Kč | 6 646 Kč | 513 Kč | 140 Kč | 2 412 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 266 Kč | 3 058 Kč | 2 141 Kč | 2 281 Kč | 2 197 Kč | 2 663 Kč |
| Ukazatel | Horní Břečkov | Vracovice | Milíčovice | Lesná | Lukov | Šumná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 481 tis. Kč | 3 003 tis. Kč | 4 343 tis. Kč | 4 115 tis. Kč | 5 234 tis. Kč | 14 559 tis. Kč |
| Výdaje | 4 291 tis. Kč | 2 866 tis. Kč | 4 932 tis. Kč | 3 529 tis. Kč | 5 407 tis. Kč | 11 339 tis. Kč |
| Saldo | 1 190 tis. Kč | 137 tis. Kč | −589 tis. Kč | 586 tis. Kč | −173 tis. Kč | 3 220 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 30,3 % | 1,4 % | 28,1 % | 6,5 % | 41,4 % | 5,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 0,7 % | 12,2 % | 30,8 % | 3,1 % | 0,7 % | 10,6 % |
| Obyvatel | 265 | 190 | 201 | 251 | 256 | 639 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
