schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Břečkov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 9,0 mil. Kč a výdaji 14,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 8,3 mil. Kč a utratila 7,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (2,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,4 mil. Kč) a životní prostředí (1,2 mil. Kč).
14,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 5 076 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 727 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 730 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 041 tis. Kč | |||
| Školství | 780 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 745 tis. Kč | |||
| Kultura | 434 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 306 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 79 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 44 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 35 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 29 tis. Kč | |||
| Celkem | 14 026 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,5 mil. Kč, kapitálové 3,1 mil. Kč, tedy 41 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 9,0 | 14,0 | −5,0 |
| 2025 | 13,8 | 10,5 | +3,3 |
| 2024 | 20,1 | 22,0 | −1,9 |
| 2023 | 11,1 | 6,1 | +5,0 |
| 2022 | 8,2 | 8,2 | −0,1 |
| 2021 | 7,4 | 5,8 | +1,6 |
| 2020 | 6,6 | 4,4 | +2,2 |
| 2019 | 7,1 | 6,7 | +0,4 |
| 2018 | 6,0 | 4,3 | +1,6 |
| 2017 | 5,5 | 4,1 | +1,4 |
| 2016 | 5,0 | 3,8 | +1,2 |
| 2015 | 4,9 | 8,6 | −3,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 780 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 525 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 461 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 159 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 85 tis. Kč | |
| Silnice | 3 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Břečkov | Vracovice | Milíčovice | Lesná | Lukov | Šumná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 31 287 Kč | 24 589 Kč | 30 954 Kč | 24 860 Kč | 30 710 Kč | 34 659 Kč |
| Výdaje | 28 403 Kč | 23 747 Kč | 32 600 Kč | 21 594 Kč | 43 687 Kč | 28 353 Kč |
| Saldo | 2 884 Kč | 842 Kč | −1 646 Kč | 3 266 Kč | −12 977 Kč | 6 306 Kč |
| Kapitálové výdaje | 11 555 Kč | 2 235 Kč | 10 007 Kč | 2 782 Kč | 25 777 Kč | 2 241 Kč |
| Přijaté dotace | 1 562 Kč | 2 442 Kč | 7 471 Kč | 1 585 Kč | 1 566 Kč | 2 902 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 980 Kč | 4 607 Kč | 3 482 Kč | 3 500 Kč | 3 887 Kč | 4 278 Kč |
| Ukazatel | Horní Břečkov | Vracovice | Milíčovice | Lesná | Lukov | Šumná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 291 tis. Kč | 4 672 tis. Kč | 6 222 tis. Kč | 6 240 tis. Kč | 7 862 tis. Kč | 22 147 tis. Kč |
| Výdaje | 7 527 tis. Kč | 4 512 tis. Kč | 6 553 tis. Kč | 5 420 tis. Kč | 11 184 tis. Kč | 18 118 tis. Kč |
| Saldo | 764 tis. Kč | 160 tis. Kč | −331 tis. Kč | 820 tis. Kč | −3 322 tis. Kč | 4 030 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 40,7 % | 9,4 % | 30,7 % | 12,9 % | 59,0 % | 7,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,0 % | 9,9 % | 24,1 % | 6,4 % | 5,1 % | 8,4 % |
| Obyvatel | 265 | 190 | 201 | 251 | 256 | 639 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
