schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Brusnice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 16,8 mil. Kč a výdaji 24,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 7,4 mil. Kč a utratila 4,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (1,5 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,2 mil. Kč) a školství (666 tis. Kč).
24,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 11 040 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 601 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 066 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 213 tis. Kč | |||
| Školství | 1 596 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 880 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 724 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 581 tis. Kč | |||
| Kultura | 403 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 145 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 72 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 37 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 28 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 24 390 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,9 mil. Kč, kapitálové 1,0 mil. Kč, tedy 20 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 16,8 | 24,4 | −7,5 |
| 2025 | 16,6 | 8,9 | +7,8 |
| 2024 | 12,7 | 13,2 | −0,5 |
| 2023 | 13,1 | 9,9 | +3,2 |
| 2022 | 12,8 | 11,3 | +1,5 |
| 2021 | 10,3 | 7,8 | +2,5 |
| 2020 | 12,2 | 8,9 | +3,3 |
| 2019 | 11,4 | 8,6 | +2,8 |
| 2018 | 12,4 | 13,1 | −0,7 |
| 2017 | 9,0 | 6,0 | +3,0 |
| 2016 | 8,6 | 5,5 | +3,1 |
| 2015 | 7,6 | 5,1 | +2,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 484 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 173 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 166 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 82 tis. Kč | |
| Silnice | 73 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 64 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Brusnice | Mostek | Borovnička | Dolní Brusnice | Borek | Třebihošť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 119 Kč | 24 744 Kč | 16 300 Kč | 17 533 Kč | 16 812 Kč | 22 949 Kč |
| Výdaje | 10 595 Kč | 25 616 Kč | 8 602 Kč | 41 600 Kč | 9 761 Kč | 18 599 Kč |
| Saldo | 5 524 Kč | −871 Kč | 7 699 Kč | −24 067 Kč | 7 051 Kč | 4 350 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 139 Kč | 13 839 Kč | 1 319 Kč | 33 111 Kč | 522 Kč | 8 011 Kč |
| Přijaté dotace | 438 Kč | 7 069 Kč | 3 080 Kč | 5 126 Kč | 378 Kč | 7 829 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 061 Kč | 1 597 Kč | 0 Kč | 1 377 Kč | 0 Kč | 1 888 Kč |
| Ukazatel | Horní Brusnice | Mostek | Borovnička | Dolní Brusnice | Borek | Třebihošť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 7 350 tis. Kč | 29 099 tis. Kč | 3 765 tis. Kč | 6 610 tis. Kč | 1 597 tis. Kč | 10 626 tis. Kč |
| Výdaje | 4 831 tis. Kč | 30 124 tis. Kč | 1 987 tis. Kč | 15 683 tis. Kč | 927 tis. Kč | 8 611 tis. Kč |
| Saldo | 2 519 tis. Kč | −1 025 tis. Kč | 1 778 tis. Kč | −9 073 tis. Kč | 670 tis. Kč | 2 014 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 20,2 % | 54,0 % | 15,3 % | 79,6 % | 5,3 % | 43,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,7 % | 28,6 % | 18,9 % | 29,2 % | 2,3 % | 34,1 % |
| Obyvatel | 456 | 1 176 | 231 | 377 | 95 | 463 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
