schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Brusnice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 16,8 mil. Kč a výdaji 24,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 11,4 mil. Kč a utratila 7,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (2,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,7 mil. Kč) a vodní hospodářství (1,0 mil. Kč).
24,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 11 040 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 601 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 066 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 213 tis. Kč | |||
| Školství | 1 596 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 880 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 724 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 581 tis. Kč | |||
| Kultura | 403 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 145 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 72 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 37 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 28 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 24 390 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,4 mil. Kč, kapitálové 1,4 mil. Kč, tedy 18 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 16,8 | 24,4 | −7,5 |
| 2025 | 16,6 | 8,9 | +7,8 |
| 2024 | 12,7 | 13,2 | −0,5 |
| 2023 | 13,1 | 9,9 | +3,2 |
| 2022 | 12,8 | 11,3 | +1,5 |
| 2021 | 10,3 | 7,8 | +2,5 |
| 2020 | 12,2 | 8,9 | +3,3 |
| 2019 | 11,4 | 8,6 | +2,8 |
| 2018 | 12,4 | 13,1 | −0,7 |
| 2017 | 9,0 | 6,0 | +3,0 |
| 2016 | 8,6 | 5,5 | +3,1 |
| 2015 | 7,6 | 5,1 | +2,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 956 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 740 tis. Kč | |
| Silnice | 521 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 291 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 266 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 252 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Brusnice | Mostek | Borovnička | Dolní Brusnice | Borek | Třebihošť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 015 Kč | 35 359 Kč | 24 283 Kč | 28 675 Kč | 25 604 Kč | 32 624 Kč |
| Výdaje | 17 130 Kč | 41 108 Kč | 17 665 Kč | 51 882 Kč | 18 505 Kč | 33 482 Kč |
| Saldo | 7 885 Kč | −5 750 Kč | 6 618 Kč | −23 207 Kč | 7 100 Kč | −858 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 076 Kč | 18 572 Kč | 1 751 Kč | 39 709 Kč | 4 708 Kč | 14 897 Kč |
| Přijaté dotace | 650 Kč | 7 499 Kč | 4 265 Kč | 10 036 Kč | 989 Kč | 10 345 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 623 Kč | 2 586 Kč | 0 Kč | 2 012 Kč | 0 Kč | 3 007 Kč |
| Ukazatel | Horní Brusnice | Mostek | Borovnička | Dolní Brusnice | Borek | Třebihošť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 407 tis. Kč | 41 582 tis. Kč | 5 609 tis. Kč | 10 810 tis. Kč | 2 432 tis. Kč | 15 105 tis. Kč |
| Výdaje | 7 811 tis. Kč | 48 343 tis. Kč | 4 081 tis. Kč | 19 559 tis. Kč | 1 758 tis. Kč | 15 502 tis. Kč |
| Saldo | 3 595 tis. Kč | −6 762 tis. Kč | 1 529 tis. Kč | −8 749 tis. Kč | 674 tis. Kč | −397 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 18,0 % | 45,2 % | 9,9 % | 76,5 % | 25,4 % | 44,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,6 % | 21,2 % | 17,6 % | 35,0 % | 3,9 % | 31,7 % |
| Obyvatel | 456 | 1 176 | 231 | 377 | 95 | 463 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
