schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Dubenky má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 24,7 mil. Kč a výdaji 41,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 19,8 mil. Kč a utratila 23,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (4,1 mil. Kč), požární ochrana (3,5 mil. Kč) a sport a zájmová činnost (3,1 mil. Kč).
41,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 8 160 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 6 813 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 6 180 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 574 tis. Kč | |||
| Školství | 3 503 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 100 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 981 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 829 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 115 tis. Kč | |||
| Doprava | 756 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 580 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 532 tis. Kč | |||
| Kultura | 397 tis. Kč | |||
| Celkem | 41 519 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 16,1 mil. Kč, kapitálové 7,0 mil. Kč, tedy 30 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 3,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 24,7 | 41,5 | −16,8 |
| 2025 | 24,2 | 20,9 | +3,2 |
| 2024 | 23,5 | 20,5 | +3,0 |
| 2023 | 27,0 | 21,6 | +5,4 |
| 2022 | 22,4 | 23,5 | −1,1 |
| 2021 | 26,0 | 21,9 | +4,1 |
| 2020 | 23,0 | 20,4 | +2,6 |
| 2019 | 19,5 | 16,5 | +2,9 |
| 2018 | 16,8 | 15,3 | +1,5 |
| 2017 | 20,3 | 20,5 | −0,3 |
| 2016 | 15,6 | 14,2 | +1,4 |
| 2015 | 15,1 | 12,6 | +2,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 3 359 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 283 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 852 tis. Kč | |
| Silnice | 613 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 383 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 33 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Dubenky | Jihlávka | Kaliště | Horní Ves | Klatovec | Počátky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 36 464 Kč | 74 772 Kč | 45 645 Kč | 27 793 Kč | 28 858 Kč | 30 713 Kč |
| Výdaje | 42 552 Kč | 121 181 Kč | 32 599 Kč | 21 563 Kč | 34 744 Kč | 26 163 Kč |
| Saldo | −6 088 Kč | −46 409 Kč | 13 046 Kč | 6 230 Kč | −5 887 Kč | 4 550 Kč |
| Kapitálové výdaje | 12 877 Kč | 85 103 Kč | 493 Kč | 538 Kč | 18 551 Kč | 3 905 Kč |
| Přijaté dotace | 4 374 Kč | 22 777 Kč | 6 786 Kč | 2 553 Kč | 2 697 Kč | 3 064 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 197 Kč | 869 Kč | 2 433 Kč | 2 695 Kč | 65 Kč | 4 191 Kč |
| Ukazatel | Horní Dubenky | Jihlávka | Kaliště | Horní Ves | Klatovec | Počátky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 837 tis. Kč | 16 599 tis. Kč | 7 988 tis. Kč | 9 366 tis. Kč | 2 164 tis. Kč | 75 307 tis. Kč |
| Výdaje | 23 148 tis. Kč | 26 902 tis. Kč | 5 705 tis. Kč | 7 267 tis. Kč | 2 606 tis. Kč | 64 152 tis. Kč |
| Saldo | −3 312 tis. Kč | −10 303 tis. Kč | 2 283 tis. Kč | 2 100 tis. Kč | −441 tis. Kč | 11 156 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 30,3 % | 70,2 % | 1,5 % | 2,5 % | 53,4 % | 14,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 12,0 % | 30,5 % | 14,9 % | 9,2 % | 9,3 % | 10,0 % |
| Obyvatel | 544 | 222 | 175 | 337 | 75 | 2 452 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
