schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Dubenky má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 24,7 mil. Kč a výdaji 41,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 13,5 mil. Kč a utratila 16,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: sociální služby (3,2 mil. Kč), požární ochrana (3,1 mil. Kč) a sport a zájmová činnost (2,3 mil. Kč).
41,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Sociální služby | 8 160 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 6 813 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 6 180 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 574 tis. Kč | |||
| Školství | 3 503 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 100 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 2 981 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 829 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 115 tis. Kč | |||
| Doprava | 756 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 580 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 532 tis. Kč | |||
| Kultura | 397 tis. Kč | |||
| Celkem | 41 519 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 10,6 mil. Kč, kapitálové 6,1 mil. Kč, tedy 36 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 3,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 24,7 | 41,5 | −16,8 |
| 2025 | 24,2 | 20,9 | +3,2 |
| 2024 | 23,5 | 20,5 | +3,0 |
| 2023 | 27,0 | 21,6 | +5,4 |
| 2022 | 22,4 | 23,5 | −1,1 |
| 2021 | 26,0 | 21,9 | +4,1 |
| 2020 | 23,0 | 20,4 | +2,6 |
| 2019 | 19,5 | 16,5 | +2,9 |
| 2018 | 16,8 | 15,3 | +1,5 |
| 2017 | 20,3 | 20,5 | −0,3 |
| 2016 | 15,6 | 14,2 | +1,4 |
| 2015 | 15,1 | 12,6 | +2,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 235 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 445 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 546 tis. Kč | |
| Silnice | 279 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 259 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 22 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Dubenky | Jihlávka | Kaliště | Horní Ves | Klatovec | Počátky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 820 Kč | 54 659 Kč | 34 926 Kč | 19 562 Kč | 18 123 Kč | 20 683 Kč |
| Výdaje | 30 729 Kč | 88 962 Kč | 23 746 Kč | 13 983 Kč | 22 316 Kč | 18 217 Kč |
| Saldo | −5 909 Kč | −34 303 Kč | 11 180 Kč | 5 579 Kč | −4 193 Kč | 2 466 Kč |
| Kapitálové výdaje | 11 153 Kč | 59 403 Kč | 207 Kč | 439 Kč | 10 937 Kč | 2 901 Kč |
| Přijaté dotace | 2 326 Kč | 10 947 Kč | 6 258 Kč | 2 253 Kč | 1 684 Kč | 2 121 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 657 Kč | 555 Kč | 1 658 Kč | 1 598 Kč | 0 Kč | 2 674 Kč |
| Ukazatel | Horní Dubenky | Jihlávka | Kaliště | Horní Ves | Klatovec | Počátky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 13 502 tis. Kč | 12 134 tis. Kč | 6 112 tis. Kč | 6 592 tis. Kč | 1 359 tis. Kč | 50 715 tis. Kč |
| Výdaje | 16 716 tis. Kč | 19 750 tis. Kč | 4 155 tis. Kč | 4 712 tis. Kč | 1 674 tis. Kč | 44 668 tis. Kč |
| Saldo | −3 215 tis. Kč | −7 615 tis. Kč | 1 957 tis. Kč | 1 880 tis. Kč | −314 tis. Kč | 6 046 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 36,3 % | 66,8 % | 0,9 % | 3,1 % | 49,0 % | 15,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 9,4 % | 20,0 % | 17,9 % | 11,5 % | 9,3 % | 10,3 % |
| Obyvatel | 544 | 222 | 175 | 337 | 75 | 2 452 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
