schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Dunajovice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 20,0 mil. Kč a výdaji 32,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 19,0 mil. Kč a utratila 13,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (6,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,6 mil. Kč) a školství (970 tis. Kč).
32,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 15 006 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 8 113 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 349 tis. Kč | |||
| Školství | 1 997 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 515 tis. Kč | |||
| Kultura | 985 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 723 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 200 tis. Kč | |||
| Doprava | 170 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 111 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 60 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 60 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 47 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 25 tis. Kč | |||
| Celkem | 32 360 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 5,8 mil. Kč, kapitálové 7,3 mil. Kč, tedy 56 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 8,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 20,0 | 32,4 | −12,3 |
| 2025 | 19,8 | 23,6 | −3,8 |
| 2024 | 19,2 | 14,5 | +4,7 |
| 2023 | 20,1 | 18,6 | +1,5 |
| 2022 | 19,1 | 17,9 | +1,2 |
| 2021 | 17,0 | 21,1 | −4,1 |
| 2020 | 35,7 | 35,5 | +0,3 |
| 2019 | 17,0 | 18,3 | −1,3 |
| 2018 | 11,1 | 16,9 | −5,8 |
| 2017 | 11,3 | 7,5 | +3,8 |
| 2016 | 10,1 | 9,1 | +1,0 |
| 2015 | 9,6 | 8,9 | +0,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 651 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 466 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 367 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 296 tis. Kč | |
| Silnice | 151 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 83 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Dunajovice | Želetice | Žerotice | Morašice | Višňové | Výrovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 28 080 Kč | 33 919 Kč | 16 322 Kč | 17 304 Kč | 27 272 Kč | 21 521 Kč |
| Výdaje | 19 449 Kč | 21 800 Kč | 18 370 Kč | 26 221 Kč | 27 984 Kč | 12 997 Kč |
| Saldo | 8 631 Kč | 12 119 Kč | −2 048 Kč | −8 917 Kč | −712 Kč | 8 523 Kč |
| Kapitálové výdaje | 10 834 Kč | 5 744 Kč | 3 171 Kč | 3 802 Kč | 9 791 Kč | 1 578 Kč |
| Přijaté dotace | 12 215 Kč | 11 492 Kč | 2 819 Kč | 2 241 Kč | 1 647 Kč | 3 471 Kč |
| Platy zaměstnanců | 965 Kč | 1 688 Kč | 1 295 Kč | 2 808 Kč | 2 941 Kč | 2 456 Kč |
| Ukazatel | Horní Dunajovice | Želetice | Žerotice | Morašice | Višňové | Výrovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 954 tis. Kč | 10 345 tis. Kč | 5 680 tis. Kč | 3 824 tis. Kč | 29 372 tis. Kč | 4 046 tis. Kč |
| Výdaje | 13 128 tis. Kč | 6 649 tis. Kč | 6 393 tis. Kč | 5 795 tis. Kč | 30 139 tis. Kč | 2 443 tis. Kč |
| Saldo | 5 826 tis. Kč | 3 696 tis. Kč | −713 tis. Kč | −1 971 tis. Kč | −767 tis. Kč | 1 602 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 55,7 % | 26,3 % | 17,3 % | 14,5 % | 35,0 % | 12,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 43,5 % | 33,9 % | 17,3 % | 13,0 % | 6,0 % | 16,1 % |
| Obyvatel | 675 | 305 | 348 | 221 | 1 077 | 188 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
