schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Dvořiště má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 19,8 mil. Kč a výdaji 21,2 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 9,6 mil. Kč a utratila 9,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (2,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,8 mil. Kč) a školství (1,7 mil. Kč).
21,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 309 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 296 tis. Kč | |||
| Školství | 3 256 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 900 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 569 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 043 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 360 tis. Kč | |||
| Kultura | 777 tis. Kč | |||
| Doprava | 570 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 500 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 308 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 287 tis. Kč | |||
| Celkem | 21 173 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 8,3 mil. Kč, kapitálové 1,5 mil. Kč, tedy 15 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 19,8 | 21,2 | −1,3 |
| 2025 | 19,7 | 17,7 | +2,0 |
| 2024 | 18,1 | 22,9 | −4,9 |
| 2023 | 19,0 | 16,0 | +3,0 |
| 2022 | 19,2 | 15,6 | +3,6 |
| 2021 | 17,9 | 18,5 | −0,6 |
| 2020 | 13,7 | 12,3 | +1,3 |
| 2019 | 12,3 | 11,6 | +0,7 |
| 2018 | 12,1 | 11,5 | +0,6 |
| 2017 | 14,7 | 12,2 | +2,6 |
| 2016 | 11,5 | 16,3 | −4,7 |
| 2015 | 11,0 | 7,8 | +3,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 874 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 739 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 554 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 156 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 35 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Dvořiště | Rožmberk nad Vltavou | Dolní Dvořiště | Vyšší Brod | Rožmitál na Šumavě | Bujanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 025 Kč | 36 468 Kč | 49 973 Kč | 38 058 Kč | 32 506 Kč | 19 607 Kč |
| Výdaje | 21 348 Kč | 58 436 Kč | 44 544 Kč | 40 857 Kč | 23 368 Kč | 10 883 Kč |
| Saldo | −323 Kč | −21 969 Kč | 5 430 Kč | −2 799 Kč | 9 139 Kč | 8 724 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 174 Kč | 34 114 Kč | 20 575 Kč | 16 837 Kč | 1 510 Kč | 197 Kč |
| Přijaté dotace | 760 Kč | 10 994 Kč | 243 Kč | 6 869 Kč | 643 Kč | 220 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 909 Kč | 3 192 Kč | 2 461 Kč | 4 488 Kč | 2 228 Kč | 1 778 Kč |
| Ukazatel | Horní Dvořiště | Rožmberk nad Vltavou | Dolní Dvořiště | Vyšší Brod | Rožmitál na Šumavě | Bujanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 9 629 tis. Kč | 13 457 tis. Kč | 70 362 tis. Kč | 100 816 tis. Kč | 13 880 tis. Kč | 12 215 tis. Kč |
| Výdaje | 9 777 tis. Kč | 21 563 tis. Kč | 62 717 tis. Kč | 108 231 tis. Kč | 9 978 tis. Kč | 6 780 tis. Kč |
| Saldo | −148 tis. Kč | −8 106 tis. Kč | 7 645 tis. Kč | −7 416 tis. Kč | 3 902 tis. Kč | 5 435 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 14,9 % | 58,4 % | 46,2 % | 41,2 % | 6,5 % | 1,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,6 % | 30,1 % | 0,5 % | 18,0 % | 2,0 % | 1,1 % |
| Obyvatel | 458 | 369 | 1 408 | 2 649 | 427 | 623 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
