schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Dvořiště má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 19,8 mil. Kč a výdaji 21,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 14,8 mil. Kč a utratila 16,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (2,9 mil. Kč), bydlení a komunální služby (2,7 mil. Kč) a životní prostředí (2,6 mil. Kč).
21,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 309 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 296 tis. Kč | |||
| Školství | 3 256 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 900 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 569 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 043 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 360 tis. Kč | |||
| Kultura | 777 tis. Kč | |||
| Doprava | 570 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 500 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 308 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 287 tis. Kč | |||
| Celkem | 21 173 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 13,2 mil. Kč, kapitálové 3,0 mil. Kč, tedy 19 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 19,8 | 21,2 | −1,3 |
| 2025 | 19,7 | 17,7 | +2,0 |
| 2024 | 18,1 | 22,9 | −4,9 |
| 2023 | 19,0 | 16,0 | +3,0 |
| 2022 | 19,2 | 15,6 | +3,6 |
| 2021 | 17,9 | 18,5 | −0,6 |
| 2020 | 13,7 | 12,3 | +1,3 |
| 2019 | 12,3 | 11,6 | +0,7 |
| 2018 | 12,1 | 11,5 | +0,6 |
| 2017 | 14,7 | 12,2 | +2,6 |
| 2016 | 11,5 | 16,3 | −4,7 |
| 2015 | 11,0 | 7,8 | +3,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 1,5 mil. Kč, tedy 3 199 Kč na obyvatele. To je 8 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 101 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 283 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 070 tis. Kč | |
| Silnice | 987 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 219 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 48 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Dvořiště | Rožmberk nad Vltavou | Dolní Dvořiště | Vyšší Brod | Rožmitál na Šumavě | Bujanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 32 410 Kč | 65 686 Kč | 69 097 Kč | 57 963 Kč | 47 068 Kč | 31 053 Kč |
| Výdaje | 35 456 Kč | 80 783 Kč | 67 993 Kč | 62 714 Kč | 36 248 Kč | 18 215 Kč |
| Saldo | −3 047 Kč | −15 097 Kč | 1 103 Kč | −4 750 Kč | 10 820 Kč | 12 838 Kč |
| Kapitálové výdaje | 6 608 Kč | 38 018 Kč | 33 982 Kč | 26 380 Kč | 4 110 Kč | 778 Kč |
| Přijaté dotace | 2 006 Kč | 22 979 Kč | 346 Kč | 10 517 Kč | 976 Kč | 344 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 802 Kč | 4 823 Kč | 3 733 Kč | 7 157 Kč | 3 649 Kč | 2 770 Kč |
| Ukazatel | Horní Dvořiště | Rožmberk nad Vltavou | Dolní Dvořiště | Vyšší Brod | Rožmitál na Šumavě | Bujanov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 14 844 tis. Kč | 24 238 tis. Kč | 97 288 tis. Kč | 153 545 tis. Kč | 20 098 tis. Kč | 19 346 tis. Kč |
| Výdaje | 16 239 tis. Kč | 29 809 tis. Kč | 95 735 tis. Kč | 166 129 tis. Kč | 15 478 tis. Kč | 11 348 tis. Kč |
| Saldo | −1 395 tis. Kč | −5 571 tis. Kč | 1 554 tis. Kč | −12 584 tis. Kč | 4 620 tis. Kč | 7 998 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 18,6 % | 47,1 % | 50,0 % | 42,1 % | 11,3 % | 4,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 6,2 % | 35,0 % | 0,5 % | 18,1 % | 2,1 % | 1,1 % |
| Obyvatel | 458 | 369 | 1 408 | 2 649 | 427 | 623 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
