schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Kalná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 10,7 mil. Kč a výdaji 11,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 6,2 mil. Kč a utratila 3,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (1,2 mil. Kč), školství (749 tis. Kč) a doprava (443 tis. Kč).
11,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 823 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 870 tis. Kč | |||
| Školství | 1 593 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 555 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 479 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 880 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 486 tis. Kč | |||
| Kultura | 285 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 170 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 143 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 99 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 67 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 30 tis. Kč | |||
| Celkem | 11 480 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,6 mil. Kč, kapitálové 0,0 mil. Kč, tedy 1 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 10,7 | 11,5 | −0,8 |
| 2025 | 11,5 | 13,5 | −2,0 |
| 2024 | 11,9 | 7,6 | +4,2 |
| 2023 | 9,0 | 7,7 | +1,3 |
| 2022 | 13,0 | 15,8 | −2,8 |
| 2021 | 22,3 | 21,0 | +1,3 |
| 2020 | 7,3 | 5,3 | +2,0 |
| 2019 | 6,4 | 5,5 | +0,9 |
| 2018 | 6,4 | 5,9 | +0,5 |
| 2017 | 5,7 | 5,0 | +0,7 |
| 2016 | 4,6 | 4,3 | +0,3 |
| 2015 | 4,2 | 3,5 | +0,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 443 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 404 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 334 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 32 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 32 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 7 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Kalná | Kunčice nad Labem | Dolní Branná | Bukovina u Čisté | Klášterská Lhota | Dolní Kalná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 811 Kč | 14 642 Kč | 21 262 Kč | 12 317 Kč | 12 754 Kč | 24 170 Kč |
| Výdaje | 9 698 Kč | 14 452 Kč | 14 595 Kč | 6 866 Kč | 10 886 Kč | 16 635 Kč |
| Saldo | 7 112 Kč | 190 Kč | 6 667 Kč | 5 451 Kč | 1 868 Kč | 7 535 Kč |
| Kapitálové výdaje | 65 Kč | 3 313 Kč | 1 527 Kč | 16 Kč | 3 519 Kč | 5 474 Kč |
| Přijaté dotace | 1 473 Kč | 587 Kč | 350 Kč | 175 Kč | 155 Kč | 8 332 Kč |
| Platy zaměstnanců | 19 Kč | 1 070 Kč | 1 519 Kč | 11 Kč | 0 Kč | 889 Kč |
| Ukazatel | Horní Kalná | Kunčice nad Labem | Dolní Branná | Bukovina u Čisté | Klášterská Lhota | Dolní Kalná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 6 220 tis. Kč | 8 610 tis. Kč | 21 623 tis. Kč | 2 537 tis. Kč | 2 959 tis. Kč | 16 895 tis. Kč |
| Výdaje | 3 588 tis. Kč | 8 498 tis. Kč | 14 843 tis. Kč | 1 414 tis. Kč | 2 526 tis. Kč | 11 628 tis. Kč |
| Saldo | 2 632 tis. Kč | 112 tis. Kč | 6 780 tis. Kč | 1 123 tis. Kč | 433 tis. Kč | 5 267 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 0,7 % | 22,9 % | 10,5 % | 0,2 % | 32,3 % | 32,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 8,8 % | 4,0 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,2 % | 34,5 % |
| Obyvatel | 370 | 588 | 1 017 | 206 | 232 | 699 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
