schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Kalná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 10,7 mil. Kč a výdaji 11,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 8,9 mil. Kč a utratila 8,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (1,8 mil. Kč), doprava (1,5 mil. Kč) a školství (1,5 mil. Kč).
11,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 823 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 870 tis. Kč | |||
| Školství | 1 593 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 555 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 479 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 880 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 486 tis. Kč | |||
| Kultura | 285 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 170 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 143 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 99 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 67 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 30 tis. Kč | |||
| Celkem | 11 480 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 7,1 mil. Kč, kapitálové 1,1 mil. Kč, tedy 14 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 10,7 | 11,5 | −0,8 |
| 2025 | 11,5 | 13,5 | −2,0 |
| 2024 | 11,9 | 7,6 | +4,2 |
| 2023 | 9,0 | 7,7 | +1,3 |
| 2022 | 13,0 | 15,8 | −2,8 |
| 2021 | 22,3 | 21,0 | +1,3 |
| 2020 | 7,3 | 5,3 | +2,0 |
| 2019 | 6,4 | 5,5 | +0,9 |
| 2018 | 6,4 | 5,9 | +0,5 |
| 2017 | 5,7 | 5,0 | +0,7 |
| 2016 | 4,6 | 4,3 | +0,3 |
| 2015 | 4,2 | 3,5 | +0,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 5,7 mil. Kč, tedy 15 414 Kč na obyvatele. To je 50 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 1 780 tis. Kč | |
| Silnice | 1 523 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 529 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 169 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 65 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 11 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Kalná | Kunčice nad Labem | Dolní Branná | Bukovina u Čisté | Klášterská Lhota | Dolní Kalná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 24 053 Kč | 22 470 Kč | 31 558 Kč | 19 117 Kč | 18 815 Kč | 40 701 Kč |
| Výdaje | 22 273 Kč | 21 480 Kč | 21 570 Kč | 10 520 Kč | 15 101 Kč | 29 586 Kč |
| Saldo | 1 780 Kč | 991 Kč | 9 988 Kč | 8 598 Kč | 3 713 Kč | 11 116 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 073 Kč | 5 303 Kč | 2 084 Kč | 16 Kč | 4 387 Kč | 14 142 Kč |
| Přijaté dotace | 1 695 Kč | 1 229 Kč | 468 Kč | 456 Kč | 491 Kč | 14 352 Kč |
| Platy zaměstnanců | 29 Kč | 1 845 Kč | 2 458 Kč | 11 Kč | 0 Kč | 1 443 Kč |
| Ukazatel | Horní Kalná | Kunčice nad Labem | Dolní Branná | Bukovina u Čisté | Klášterská Lhota | Dolní Kalná |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 900 tis. Kč | 13 213 tis. Kč | 32 094 tis. Kč | 3 938 tis. Kč | 4 365 tis. Kč | 28 450 tis. Kč |
| Výdaje | 8 241 tis. Kč | 12 630 tis. Kč | 21 936 tis. Kč | 2 167 tis. Kč | 3 504 tis. Kč | 20 680 tis. Kč |
| Saldo | 659 tis. Kč | 583 tis. Kč | 10 158 tis. Kč | 1 771 tis. Kč | 862 tis. Kč | 7 770 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 13,8 % | 24,7 % | 9,7 % | 0,1 % | 29,0 % | 47,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 7,0 % | 5,5 % | 1,5 % | 2,4 % | 2,6 % | 35,3 % |
| Obyvatel | 370 | 588 | 1 017 | 206 | 232 | 699 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
