schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Lapač má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 6,0 mil. Kč a výdaji 8,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 3,3 mil. Kč a utratila 4,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (1,2 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,1 mil. Kč) a sport a zájmová činnost (621 tis. Kč).
8,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 2 721 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 491 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 526 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 120 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 239 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 187 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 167 tis. Kč | |||
| Kultura | 163 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 115 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 52 tis. Kč | |||
| Školství | 50 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 10 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 8 845 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 2,4 mil. Kč, kapitálové 1,6 mil. Kč, tedy 41 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 6,0 | 8,8 | −2,8 |
| 2025 | 6,2 | 5,4 | +0,9 |
| 2024 | 5,8 | 4,5 | +1,3 |
| 2023 | 8,3 | 8,9 | −0,6 |
| 2022 | 8,6 | 9,2 | −0,7 |
| 2021 | 4,0 | 2,8 | +1,2 |
| 2020 | 4,6 | 4,5 | +0,0 |
| 2019 | 5,6 | 5,9 | −0,3 |
| 2018 | 3,4 | 4,4 | −1,0 |
| 2017 | 3,1 | 1,8 | +1,3 |
| 2016 | 3,0 | 2,1 | +0,8 |
| 2015 | 3,3 | 2,6 | +0,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 432 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 218 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 166 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 134 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 67 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Lapač | Žeranovice | Martinice | Přílepy | Racková | Lechotice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 747 Kč | 17 463 Kč | 18 178 Kč | 18 233 Kč | 14 127 Kč | 22 473 Kč |
| Výdaje | 14 344 Kč | 13 492 Kč | 14 471 Kč | 8 175 Kč | 25 293 Kč | 29 800 Kč |
| Saldo | −2 597 Kč | 3 971 Kč | 3 707 Kč | 10 058 Kč | −11 167 Kč | −7 327 Kč |
| Kapitálové výdaje | 5 888 Kč | 1 937 Kč | 2 037 Kč | 1 105 Kč | 14 153 Kč | 17 367 Kč |
| Přijaté dotace | 771 Kč | 2 063 Kč | 4 634 Kč | 6 699 Kč | 117 Kč | 7 604 Kč |
| Platy zaměstnanců | 778 Kč | 912 Kč | 1 610 Kč | 1 174 Kč | 695 Kč | 1 751 Kč |
| Ukazatel | Horní Lapač | Žeranovice | Martinice | Přílepy | Racková | Lechotice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 289 tis. Kč | 13 848 tis. Kč | 15 652 tis. Kč | 18 452 tis. Kč | 11 881 tis. Kč | 10 315 tis. Kč |
| Výdaje | 4 016 tis. Kč | 10 699 tis. Kč | 12 459 tis. Kč | 8 273 tis. Kč | 21 272 tis. Kč | 13 678 tis. Kč |
| Saldo | −727 tis. Kč | 3 149 tis. Kč | 3 192 tis. Kč | 10 179 tis. Kč | −9 391 tis. Kč | −3 363 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 41,1 % | 14,4 % | 14,1 % | 13,5 % | 56,0 % | 58,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 6,6 % | 11,8 % | 25,5 % | 36,7 % | 0,8 % | 33,8 % |
| Obyvatel | 280 | 793 | 861 | 1 012 | 841 | 459 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
