schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Lapač má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 6,0 mil. Kč a výdaji 8,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 5,1 mil. Kč a utratila 6,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (2,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (1,5 mil. Kč) a životní prostředí (823 tis. Kč).
8,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 2 721 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 2 491 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 526 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 120 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 239 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 187 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 167 tis. Kč | |||
| Kultura | 163 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 115 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 52 tis. Kč | |||
| Školství | 50 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 10 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 8 845 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,5 mil. Kč, kapitálové 2,5 mil. Kč, tedy 41 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 6,0 | 8,8 | −2,8 |
| 2025 | 6,2 | 5,4 | +0,9 |
| 2024 | 5,8 | 4,5 | +1,3 |
| 2023 | 8,3 | 8,9 | −0,6 |
| 2022 | 8,6 | 9,2 | −0,7 |
| 2021 | 4,0 | 2,8 | +1,2 |
| 2020 | 4,6 | 4,5 | +0,0 |
| 2019 | 5,6 | 5,9 | −0,3 |
| 2018 | 3,4 | 4,4 | −1,0 |
| 2017 | 3,1 | 1,8 | +1,3 |
| 2016 | 3,0 | 2,1 | +0,8 |
| 2015 | 3,3 | 2,6 | +0,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 615 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 330 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 212 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 209 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 69 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Lapač | Žeranovice | Martinice | Přílepy | Racková | Lechotice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 380 Kč | 25 014 Kč | 26 166 Kč | 25 092 Kč | 23 909 Kč | 29 761 Kč |
| Výdaje | 21 470 Kč | 21 065 Kč | 25 209 Kč | 13 806 Kč | 29 011 Kč | 45 833 Kč |
| Saldo | −3 090 Kč | 3 949 Kč | 957 Kč | 11 286 Kč | −5 103 Kč | −16 072 Kč |
| Kapitálové výdaje | 8 833 Kč | 1 370 Kč | 7 171 Kč | 2 813 Kč | 14 194 Kč | 27 802 Kč |
| Přijaté dotace | 2 014 Kč | 2 474 Kč | 4 790 Kč | 6 868 Kč | 2 924 Kč | 7 749 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 177 Kč | 1 436 Kč | 2 563 Kč | 1 805 Kč | 1 094 Kč | 2 714 Kč |
| Ukazatel | Horní Lapač | Žeranovice | Martinice | Přílepy | Racková | Lechotice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 146 tis. Kč | 19 836 tis. Kč | 22 529 tis. Kč | 25 393 tis. Kč | 20 107 tis. Kč | 13 660 tis. Kč |
| Výdaje | 6 012 tis. Kč | 16 705 tis. Kč | 21 705 tis. Kč | 13 972 tis. Kč | 24 398 tis. Kč | 21 037 tis. Kč |
| Saldo | −865 tis. Kč | 3 131 tis. Kč | 824 tis. Kč | 11 421 tis. Kč | −4 291 tis. Kč | −7 377 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 41,1 % | 6,5 % | 28,4 % | 20,4 % | 48,9 % | 60,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 11,0 % | 9,9 % | 18,3 % | 27,4 % | 12,2 % | 26,0 % |
| Obyvatel | 280 | 793 | 861 | 1 012 | 841 | 459 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
