schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Lhota má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 18,4 mil. Kč a výdaji 23,2 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 9,9 mil. Kč a utratila 8,5 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (3,3 mil. Kč), doprava (1,6 mil. Kč) a životní prostředí (796 tis. Kč).
23,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 509 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 4 912 tis. Kč | |||
| Doprava | 4 662 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 080 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 865 tis. Kč | |||
| Kultura | 851 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 699 tis. Kč | |||
| Školství | 547 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 428 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 310 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 197 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 109 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 12 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 23 184 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 5,9 mil. Kč, kapitálové 2,6 mil. Kč, tedy 31 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 13,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 18,4 | 23,2 | −4,8 |
| 2025 | 19,8 | 18,9 | +1,0 |
| 2024 | 22,4 | 13,2 | +9,2 |
| 2023 | 17,4 | 8,6 | +8,7 |
| 2022 | 14,2 | 13,7 | +0,4 |
| 2021 | 12,9 | 9,9 | +3,0 |
| 2020 | 12,3 | 13,3 | −1,0 |
| 2019 | 12,1 | 11,4 | +0,7 |
| 2018 | 11,2 | 12,2 | −1,0 |
| 2017 | 10,4 | 7,9 | +2,5 |
| 2016 | 11,8 | 10,9 | +0,8 |
| 2015 | 8,8 | 9,3 | −0,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 549 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 426 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 301 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 221 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 186 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 74 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Lhota | Velká Polom | Dolní Lhota | Budišovice | Čavisov | Kyjovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 11 615 Kč | 20 183 Kč | 13 059 Kč | 14 526 Kč | 11 904 Kč | 13 950 Kč |
| Výdaje | 9 912 Kč | 16 864 Kč | 11 371 Kč | 4 851 Kč | 10 129 Kč | 16 609 Kč |
| Saldo | 1 703 Kč | 3 319 Kč | 1 689 Kč | 9 675 Kč | 1 775 Kč | −2 659 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 064 Kč | 3 161 Kč | 1 025 Kč | 342 Kč | 1 246 Kč | 5 680 Kč |
| Přijaté dotace | 608 Kč | 727 Kč | 126 Kč | 3 200 Kč | 118 Kč | 153 Kč |
| Platy zaměstnanců | 351 Kč | 1 685 Kč | 1 933 Kč | 954 Kč | 1 458 Kč | 242 Kč |
| Ukazatel | Horní Lhota | Velká Polom | Dolní Lhota | Budišovice | Čavisov | Kyjovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 9 942 tis. Kč | 44 746 tis. Kč | 19 941 tis. Kč | 11 780 tis. Kč | 6 095 tis. Kč | 12 136 tis. Kč |
| Výdaje | 8 484 tis. Kč | 37 388 tis. Kč | 17 363 tis. Kč | 3 934 tis. Kč | 5 186 tis. Kč | 14 450 tis. Kč |
| Saldo | 1 458 tis. Kč | 7 358 tis. Kč | 2 579 tis. Kč | 7 847 tis. Kč | 909 tis. Kč | −2 313 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 30,9 % | 18,7 % | 9,0 % | 7,0 % | 12,3 % | 34,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,2 % | 3,6 % | 1,0 % | 22,0 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Obyvatel | 856 | 2 217 | 1 527 | 811 | 512 | 870 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
