schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Lhota má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 18,4 mil. Kč a výdaji 23,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 16,0 mil. Kč a utratila 12,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (4,9 mil. Kč), doprava (2,1 mil. Kč) a životní prostředí (1,3 mil. Kč).
23,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 509 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 4 912 tis. Kč | |||
| Doprava | 4 662 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 080 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 865 tis. Kč | |||
| Kultura | 851 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 699 tis. Kč | |||
| Školství | 547 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 428 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 310 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 197 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 109 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 12 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 23 184 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 8,9 mil. Kč, kapitálové 3,3 mil. Kč, tedy 27 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 18,4 | 23,2 | −4,8 |
| 2025 | 19,8 | 18,9 | +1,0 |
| 2024 | 22,4 | 13,2 | +9,2 |
| 2023 | 17,4 | 8,6 | +8,7 |
| 2022 | 14,2 | 13,7 | +0,4 |
| 2021 | 12,9 | 9,9 | +3,0 |
| 2020 | 12,3 | 13,3 | −1,0 |
| 2019 | 12,1 | 11,4 | +0,7 |
| 2018 | 11,2 | 12,2 | −1,0 |
| 2017 | 10,4 | 7,9 | +2,5 |
| 2016 | 11,8 | 10,9 | +0,8 |
| 2015 | 8,8 | 9,3 | −0,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 757 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 702 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 471 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 354 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 273 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 269 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Lhota | Velká Polom | Dolní Lhota | Budišovice | Čavisov | Kyjovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 18 717 Kč | 30 785 Kč | 19 950 Kč | 20 231 Kč | 18 202 Kč | 21 851 Kč |
| Výdaje | 14 267 Kč | 28 006 Kč | 19 037 Kč | 18 964 Kč | 14 769 Kč | 23 213 Kč |
| Saldo | 4 449 Kč | 2 778 Kč | 913 Kč | 1 267 Kč | 3 433 Kč | −1 362 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 844 Kč | 8 002 Kč | 3 486 Kč | 12 261 Kč | 1 689 Kč | 6 720 Kč |
| Přijaté dotace | 1 204 Kč | 1 299 Kč | 434 Kč | 3 308 Kč | 294 Kč | 276 Kč |
| Platy zaměstnanců | 550 Kč | 2 655 Kč | 2 906 Kč | 1 390 Kč | 2 091 Kč | 426 Kč |
| Ukazatel | Horní Lhota | Velká Polom | Dolní Lhota | Budišovice | Čavisov | Kyjovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 021 tis. Kč | 68 250 tis. Kč | 30 463 tis. Kč | 16 408 tis. Kč | 9 319 tis. Kč | 19 010 tis. Kč |
| Výdaje | 12 213 tis. Kč | 62 090 tis. Kč | 29 070 tis. Kč | 15 380 tis. Kč | 7 562 tis. Kč | 20 195 tis. Kč |
| Saldo | 3 809 tis. Kč | 6 160 tis. Kč | 1 394 tis. Kč | 1 028 tis. Kč | 1 758 tis. Kč | −1 185 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 26,9 % | 28,6 % | 18,3 % | 64,7 % | 11,4 % | 28,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 6,4 % | 4,2 % | 2,2 % | 16,4 % | 1,6 % | 1,3 % |
| Obyvatel | 856 | 2 217 | 1 527 | 811 | 512 | 870 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
