schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Libchava má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 25,7 mil. Kč a výdaji 44,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 12,9 mil. Kč a utratila 13,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (3,0 mil. Kč), bydlení a komunální služby (2,4 mil. Kč) a školství (1,7 mil. Kč).
44,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 20 917 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 8 034 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 103 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 542 tis. Kč | |||
| Školství | 3 415 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 507 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 063 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 005 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 586 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 249 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 100 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 67 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 24 tis. Kč | |||
| Celkem | 44 612 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,0 mil. Kč, kapitálové 4,6 mil. Kč, tedy 33 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 16,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 25,7 | 44,6 | −18,9 |
| 2025 | 25,1 | 30,8 | −5,7 |
| 2024 | 22,3 | 22,2 | +0,1 |
| 2023 | 21,9 | 18,1 | +3,8 |
| 2022 | 20,8 | 8,7 | +12,1 |
| 2021 | 15,1 | 9,8 | +5,3 |
| 2020 | 13,1 | 15,2 | −2,2 |
| 2019 | 13,3 | 8,5 | +4,8 |
| 2018 | 13,1 | 19,1 | −6,1 |
| 2017 | 12,3 | 7,0 | +5,3 |
| 2016 | 11,6 | 6,7 | +4,9 |
| 2015 | 9,9 | 8,8 | +1,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 682 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 568 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 482 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 320 tis. Kč | |
| Silnice | 260 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 116 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Libchava | Slunečná | Volfartice | Stružnice | Česká Lípa | Skalice u České Lípy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 14 923 Kč | 14 739 Kč | 34 838 Kč | 19 987 Kč | 19 840 Kč | 17 402 Kč |
| Výdaje | 15 688 Kč | 12 615 Kč | 28 735 Kč | 20 293 Kč | 15 389 Kč | 14 124 Kč |
| Saldo | −765 Kč | 2 124 Kč | 6 102 Kč | −305 Kč | 4 451 Kč | 3 279 Kč |
| Kapitálové výdaje | 5 255 Kč | 1 387 Kč | 15 687 Kč | 10 556 Kč | 2 110 Kč | 2 359 Kč |
| Přijaté dotace | 363 Kč | 235 Kč | 2 006 Kč | 4 283 Kč | 2 599 Kč | 239 Kč |
| Platy zaměstnanců | 786 Kč | 0 Kč | 1 696 Kč | 1 001 Kč | 1 746 Kč | 1 193 Kč |
| Ukazatel | Horní Libchava | Slunečná | Volfartice | Stružnice | Česká Lípa | Skalice u České Lípy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 938 tis. Kč | 2 255 tis. Kč | 25 641 tis. Kč | 20 347 tis. Kč | 721 466 tis. Kč | 28 522 tis. Kč |
| Výdaje | 13 601 tis. Kč | 1 930 tis. Kč | 21 149 tis. Kč | 20 658 tis. Kč | 559 618 tis. Kč | 23 149 tis. Kč |
| Saldo | −663 tis. Kč | 325 tis. Kč | 4 491 tis. Kč | −311 tis. Kč | 161 849 tis. Kč | 5 374 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 33,5 % | 11,0 % | 54,6 % | 52,0 % | 13,7 % | 16,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,4 % | 1,6 % | 5,8 % | 21,4 % | 13,1 % | 1,4 % |
| Obyvatel | 867 | 153 | 736 | 1 018 | 36 364 | 1 639 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
