schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Lomná má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 22,5 mil. Kč a výdaji 27,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 8,4 mil. Kč a utratila 10,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (2,0 mil. Kč), životní prostředí (1,8 mil. Kč) a ostatní výdaje (1,8 mil. Kč).
27,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 8 291 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 5 670 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 383 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 860 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 785 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 265 tis. Kč | |||
| Kultura | 868 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 716 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 630 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 370 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 1 tis. Kč | |||
| Celkem | 27 839 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 6,5 mil. Kč, kapitálové 3,9 mil. Kč, tedy 37 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 22,5 | 27,8 | −5,4 |
| 2025 | 17,1 | 14,0 | +3,0 |
| 2024 | 14,8 | 18,8 | −4,0 |
| 2023 | 14,7 | 12,7 | +2,0 |
| 2022 | 12,8 | 15,6 | −2,8 |
| 2021 | 31,5 | 32,5 | −1,0 |
| 2020 | 10,9 | 8,2 | +2,8 |
| 2019 | 10,3 | 17,4 | −7,1 |
| 2018 | 9,7 | 8,2 | +1,5 |
| 2017 | 9,8 | 7,4 | +2,4 |
| 2016 | 9,5 | 9,2 | +0,2 |
| 2015 | 8,2 | 3,9 | +4,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 1 475 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 359 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 327 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 310 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 90 tis. Kč | |
| Silnice | 64 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Lomná | Dolní Lomná | Košařiska | Mosty u Jablunkova | Bocanovice | Milíkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 916 Kč | 22 758 Kč | 18 081 Kč | 19 675 Kč | 12 616 Kč | 14 097 Kč |
| Výdaje | 27 359 Kč | 24 103 Kč | 16 980 Kč | 15 038 Kč | 9 344 Kč | 17 648 Kč |
| Saldo | −5 443 Kč | −1 345 Kč | 1 102 Kč | 4 637 Kč | 3 272 Kč | −3 551 Kč |
| Kapitálové výdaje | 10 204 Kč | 9 982 Kč | 1 180 Kč | 3 638 Kč | 1 458 Kč | 9 884 Kč |
| Přijaté dotace | 1 478 Kč | 6 237 Kč | 122 Kč | 3 757 Kč | 280 Kč | 131 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 568 Kč | 1 434 Kč | 2 377 Kč | 1 417 Kč | 984 Kč | 986 Kč |
| Ukazatel | Horní Lomná | Dolní Lomná | Košařiska | Mosty u Jablunkova | Bocanovice | Milíkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 350 tis. Kč | 20 801 tis. Kč | 6 527 tis. Kč | 72 149 tis. Kč | 6 283 tis. Kč | 18 397 tis. Kč |
| Výdaje | 10 424 tis. Kč | 22 030 tis. Kč | 6 130 tis. Kč | 55 144 tis. Kč | 4 653 tis. Kč | 23 030 tis. Kč |
| Saldo | −2 074 tis. Kč | −1 230 tis. Kč | 398 tis. Kč | 17 005 tis. Kč | 1 629 tis. Kč | −4 633 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 37,3 % | 41,4 % | 6,9 % | 24,2 % | 15,6 % | 56,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 6,7 % | 27,4 % | 0,7 % | 19,1 % | 2,2 % | 0,9 % |
| Obyvatel | 381 | 914 | 361 | 3 667 | 498 | 1 305 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
