schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Maršov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 36,4 mil. Kč a výdaji 36,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 32,4 mil. Kč a utratila 36,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (10,8 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (7,7 mil. Kč) a školství (5,6 mil. Kč).
36,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 10 457 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 6 965 tis. Kč | |||
| Školství | 6 920 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 5 289 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 2 345 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 857 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 600 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 390 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 235 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 210 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 36 378 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 34,7 mil. Kč, kapitálové 1,4 mil. Kč, tedy 4 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 3,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 36,4 | 36,4 | +0,0 |
| 2025 | 46,6 | 37,3 | +9,4 |
| 2024 | 39,7 | 50,5 | −10,9 |
| 2023 | 35,2 | 39,6 | −4,5 |
| 2022 | 33,1 | 31,3 | +1,7 |
| 2021 | 30,8 | 27,0 | +3,9 |
| 2020 | 30,7 | 26,5 | +4,1 |
| 2019 | 27,6 | 23,5 | +4,1 |
| 2018 | 30,0 | 30,9 | −0,9 |
| 2017 | 28,4 | 26,8 | +1,5 |
| 2016 | 37,1 | 43,5 | −6,4 |
| 2015 | 22,9 | 32,7 | −9,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 7 755 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 4 599 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 616 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 230 tis. Kč | |
| Silnice | 995 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 503 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Maršov | Svoboda nad Úpou | Janské Lázně | Mladé Buky | Žacléř | Pec pod Sněžkou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 34 673 Kč | 24 638 Kč | 57 268 Kč | 25 093 Kč | 30 374 Kč | 263 245 Kč |
| Výdaje | 38 705 Kč | 41 980 Kč | 60 702 Kč | 22 219 Kč | 30 932 Kč | 130 727 Kč |
| Saldo | −4 032 Kč | −17 341 Kč | −3 433 Kč | 2 874 Kč | −558 Kč | 132 518 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 518 Kč | 23 672 Kč | 12 101 Kč | 5 115 Kč | 9 090 Kč | 31 881 Kč |
| Přijaté dotace | 678 Kč | 1 735 Kč | 1 247 Kč | 3 141 Kč | 5 300 Kč | 6 931 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 924 Kč | 4 083 Kč | 9 687 Kč | 1 907 Kč | 2 597 Kč | 10 232 Kč |
| Ukazatel | Horní Maršov | Svoboda nad Úpou | Janské Lázně | Mladé Buky | Žacléř | Pec pod Sněžkou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 32 385 tis. Kč | 47 380 tis. Kč | 37 053 tis. Kč | 57 739 tis. Kč | 94 068 tis. Kč | 183 219 tis. Kč |
| Výdaje | 36 150 tis. Kč | 80 727 tis. Kč | 39 274 tis. Kč | 51 126 tis. Kč | 95 796 tis. Kč | 90 986 tis. Kč |
| Saldo | −3 765 tis. Kč | −33 347 tis. Kč | −2 221 tis. Kč | 6 612 tis. Kč | −1 728 tis. Kč | 92 232 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 3,9 % | 56,4 % | 19,9 % | 23,0 % | 29,4 % | 24,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,0 % | 7,0 % | 2,2 % | 12,5 % | 17,4 % | 2,6 % |
| Obyvatel | 934 | 1 923 | 647 | 2 301 | 3 097 | 696 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
