schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Maršov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 36,4 mil. Kč a výdaji 36,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 22,1 mil. Kč a utratila 22,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (7,4 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (4,7 mil. Kč) a školství (3,2 mil. Kč).
36,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 10 457 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 6 965 tis. Kč | |||
| Školství | 6 920 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 5 289 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 2 345 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 857 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 600 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 390 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 235 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 210 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 36 378 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 22,3 mil. Kč, kapitálové 0,3 mil. Kč, tedy 1 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 36,4 | 36,4 | +0,0 |
| 2025 | 46,6 | 37,3 | +9,4 |
| 2024 | 39,7 | 50,5 | −10,9 |
| 2023 | 35,2 | 39,6 | −4,5 |
| 2022 | 33,1 | 31,3 | +1,7 |
| 2021 | 30,8 | 27,0 | +3,9 |
| 2020 | 30,7 | 26,5 | +4,1 |
| 2019 | 27,6 | 23,5 | +4,1 |
| 2018 | 30,0 | 30,9 | −0,9 |
| 2017 | 28,4 | 26,8 | +1,5 |
| 2016 | 37,1 | 43,5 | −6,4 |
| 2015 | 22,9 | 32,7 | −9,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 4 033 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 668 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 832 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 808 tis. Kč | |
| Silnice | 629 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 356 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Maršov | Svoboda nad Úpou | Janské Lázně | Mladé Buky | Žacléř | Pec pod Sněžkou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 621 Kč | 16 465 Kč | 36 068 Kč | 15 236 Kč | 17 884 Kč | 157 047 Kč |
| Výdaje | 24 190 Kč | 23 243 Kč | 31 268 Kč | 10 721 Kč | 19 860 Kč | 92 883 Kč |
| Saldo | −569 Kč | −6 778 Kč | 4 800 Kč | 4 515 Kč | −1 976 Kč | 64 164 Kč |
| Kapitálové výdaje | 322 Kč | 11 040 Kč | 477 Kč | 779 Kč | 5 756 Kč | 19 305 Kč |
| Přijaté dotace | 414 Kč | 1 450 Kč | 753 Kč | 378 Kč | 2 775 Kč | 6 667 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 857 Kč | 2 635 Kč | 6 177 Kč | 1 171 Kč | 1 683 Kč | 6 708 Kč |
| Ukazatel | Horní Maršov | Svoboda nad Úpou | Janské Lázně | Mladé Buky | Žacléř | Pec pod Sněžkou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 062 tis. Kč | 31 662 tis. Kč | 23 336 tis. Kč | 35 059 tis. Kč | 55 388 tis. Kč | 109 305 tis. Kč |
| Výdaje | 22 593 tis. Kč | 44 697 tis. Kč | 20 230 tis. Kč | 24 669 tis. Kč | 61 506 tis. Kč | 64 646 tis. Kč |
| Saldo | −531 tis. Kč | −13 035 tis. Kč | 3 105 tis. Kč | 10 390 tis. Kč | −6 118 tis. Kč | 44 658 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 1,3 % | 47,5 % | 1,5 % | 7,3 % | 29,0 % | 20,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,8 % | 8,8 % | 2,1 % | 2,5 % | 15,5 % | 4,2 % |
| Obyvatel | 934 | 1 923 | 647 | 2 301 | 3 097 | 696 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
