schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Město má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 28,1 mil. Kč a výdaji 29,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 17,4 mil. Kč a utratila 14,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (3,3 mil. Kč), školství (3,3 mil. Kč) a životní prostředí (2,2 mil. Kč).
29,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 750 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 5 735 tis. Kč | |||
| Školství | 4 991 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 058 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 950 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 430 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 410 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 307 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 785 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 627 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 400 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 220 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 136 tis. Kč | |||
| Celkem | 29 798 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 13,2 mil. Kč, kapitálové 1,0 mil. Kč, tedy 7 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 28,1 | 29,8 | −1,7 |
| 2025 | 29,5 | 28,5 | +1,0 |
| 2024 | 31,2 | 29,1 | +2,2 |
| 2023 | 28,8 | 25,1 | +3,7 |
| 2022 | 30,5 | 27,0 | +3,4 |
| 2021 | 35,3 | 41,6 | −6,3 |
| 2020 | 29,3 | 28,7 | +0,6 |
| 2019 | 22,7 | 18,2 | +4,5 |
| 2018 | 29,7 | 28,5 | +1,2 |
| 2017 | 22,1 | 21,9 | +0,2 |
| 2016 | 20,5 | 15,5 | +4,9 |
| 2015 | 20,8 | 19,7 | +1,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 660 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 531 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 434 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 362 tis. Kč | |
| Silnice | 131 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 94 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Město | Tvrdkov | Rýmařov | Stará Ves | Oskava | Jiříkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 039 Kč | 24 402 Kč | 34 581 Kč | 23 673 Kč | 15 609 Kč | 19 842 Kč |
| Výdaje | 17 322 Kč | 11 846 Kč | 27 189 Kč | 28 572 Kč | 17 640 Kč | 14 256 Kč |
| Saldo | 3 717 Kč | 12 556 Kč | 7 393 Kč | −4 900 Kč | −2 031 Kč | 5 587 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 263 Kč | 1 116 Kč | 7 691 Kč | 10 747 Kč | 565 Kč | 345 Kč |
| Přijaté dotace | 1 214 Kč | 147 Kč | 11 506 Kč | 120 Kč | 186 Kč | 668 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 013 Kč | 1 426 Kč | 2 250 Kč | 2 461 Kč | 1 856 Kč | 2 905 Kč |
| Ukazatel | Horní Město | Tvrdkov | Rýmařov | Stará Ves | Oskava | Jiříkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 357 tis. Kč | 5 954 tis. Kč | 265 240 tis. Kč | 10 605 tis. Kč | 20 026 tis. Kč | 6 985 tis. Kč |
| Výdaje | 14 291 tis. Kč | 2 890 tis. Kč | 208 539 tis. Kč | 12 800 tis. Kč | 22 632 tis. Kč | 5 018 tis. Kč |
| Saldo | 3 066 tis. Kč | 3 064 tis. Kč | 56 701 tis. Kč | −2 195 tis. Kč | −2 606 tis. Kč | 1 967 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 7,3 % | 9,4 % | 28,3 % | 37,6 % | 3,2 % | 2,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,8 % | 0,6 % | 33,3 % | 0,5 % | 1,2 % | 3,4 % |
| Obyvatel | 825 | 244 | 7 670 | 448 | 1 283 | 352 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
