schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Město má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 28,1 mil. Kč a výdaji 29,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 25,5 mil. Kč a utratila 21,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (5,0 mil. Kč), školství (4,6 mil. Kč) a životní prostředí (3,0 mil. Kč).
29,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 750 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 5 735 tis. Kč | |||
| Školství | 4 991 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 058 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 950 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 430 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 410 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 307 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 785 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 627 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 400 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 220 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 136 tis. Kč | |||
| Celkem | 29 798 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 19,2 mil. Kč, kapitálové 2,7 mil. Kč, tedy 12 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 28,1 | 29,8 | −1,7 |
| 2025 | 29,5 | 28,5 | +1,0 |
| 2024 | 31,2 | 29,1 | +2,2 |
| 2023 | 28,8 | 25,1 | +3,7 |
| 2022 | 30,5 | 27,0 | +3,4 |
| 2021 | 35,3 | 41,6 | −6,3 |
| 2020 | 29,3 | 28,7 | +0,6 |
| 2019 | 22,7 | 18,2 | +4,5 |
| 2018 | 29,7 | 28,5 | +1,2 |
| 2017 | 22,1 | 21,9 | +0,2 |
| 2016 | 20,5 | 15,5 | +4,9 |
| 2015 | 20,8 | 19,7 | +1,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 11,4 mil. Kč, tedy 13 810 Kč na obyvatele. To je 38 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 716 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 772 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 766 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 722 tis. Kč | |
| Silnice | 184 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 129 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Město | Tvrdkov | Rýmařov | Stará Ves | Oskava | Jiříkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 865 Kč | 36 531 Kč | 48 038 Kč | 35 841 Kč | 24 324 Kč | 31 412 Kč |
| Výdaje | 26 552 Kč | 22 480 Kč | 39 404 Kč | 59 252 Kč | 30 419 Kč | 26 714 Kč |
| Saldo | 4 313 Kč | 14 051 Kč | 8 634 Kč | −23 411 Kč | −6 095 Kč | 4 698 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 272 Kč | 1 394 Kč | 10 393 Kč | 30 274 Kč | 870 Kč | 3 206 Kč |
| Přijaté dotace | 1 427 Kč | 549 Kč | 14 741 Kč | 645 Kč | 753 Kč | 499 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 292 Kč | 2 260 Kč | 3 671 Kč | 3 960 Kč | 2 830 Kč | 4 722 Kč |
| Ukazatel | Horní Město | Tvrdkov | Rýmařov | Stará Ves | Oskava | Jiříkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 464 tis. Kč | 8 914 tis. Kč | 368 453 tis. Kč | 16 057 tis. Kč | 31 207 tis. Kč | 11 057 tis. Kč |
| Výdaje | 21 905 tis. Kč | 5 485 tis. Kč | 302 227 tis. Kč | 26 545 tis. Kč | 39 028 tis. Kč | 9 403 tis. Kč |
| Saldo | 3 559 tis. Kč | 3 429 tis. Kč | 66 227 tis. Kč | −10 488 tis. Kč | −7 820 tis. Kč | 1 654 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 12,3 % | 6,2 % | 26,4 % | 51,1 % | 2,9 % | 12,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 4,6 % | 1,5 % | 30,7 % | 1,8 % | 3,1 % | 1,6 % |
| Obyvatel | 825 | 244 | 7 670 | 448 | 1 283 | 352 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
