schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Moštěnice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 64,2 mil. Kč a výdaji 70,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 39,2 mil. Kč a utratila 52,0 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (14,4 mil. Kč), bydlení a komunální služby (12,9 mil. Kč) a životní prostředí (10,7 mil. Kč).
70,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Životní prostředí | 15 370 tis. Kč | |||
| Školství | 15 250 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 14 860 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 9 565 tis. Kč | |||
| Kultura | 4 520 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 950 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 350 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 010 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 750 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 350 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 110 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 100 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 40 tis. Kč | |||
| Celkem | 70 225 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 33,1 mil. Kč, kapitálové 18,8 mil. Kč, tedy 36 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 12,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 64,2 | 70,2 | −6,1 |
| 2025 | 60,3 | 56,0 | +4,4 |
| 2024 | 59,4 | 51,3 | +8,1 |
| 2023 | 43,7 | 42,8 | +1,0 |
| 2022 | 42,8 | 46,6 | −3,8 |
| 2021 | 43,1 | 34,2 | +8,9 |
| 2020 | 39,3 | 39,7 | −0,3 |
| 2019 | 37,8 | 35,9 | +1,9 |
| 2018 | 35,1 | 28,8 | +6,4 |
| 2017 | 27,5 | 24,3 | +3,2 |
| 2016 | 32,8 | 24,1 | +8,6 |
| 2015 | 24,1 | 30,3 | −6,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 7 289 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 6 319 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 4 988 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 3 940 tis. Kč | |
| Silnice | 1 223 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 343 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Moštěnice | Dobrčice | Bochoř | Věžky | Přestavlky | Beňov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 399 Kč | 23 068 Kč | 28 259 Kč | 18 771 Kč | 27 607 Kč | 24 975 Kč |
| Výdaje | 31 017 Kč | 14 748 Kč | 43 132 Kč | 11 525 Kč | 30 623 Kč | 19 383 Kč |
| Saldo | −7 619 Kč | 8 320 Kč | −14 873 Kč | 7 246 Kč | −3 016 Kč | 5 591 Kč |
| Kapitálové výdaje | 11 245 Kč | 4 240 Kč | 13 107 Kč | 1 289 Kč | 16 551 Kč | 2 149 Kč |
| Přijaté dotace | 392 Kč | 1 696 Kč | 1 105 Kč | 1 132 Kč | 8 898 Kč | 703 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 976 Kč | 1 887 Kč | 4 668 Kč | 916 Kč | 2 287 Kč | 2 831 Kč |
| Ukazatel | Horní Moštěnice | Dobrčice | Bochoř | Věžky | Přestavlky | Beňov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 39 216 tis. Kč | 5 375 tis. Kč | 27 185 tis. Kč | 3 848 tis. Kč | 7 012 tis. Kč | 16 533 tis. Kč |
| Výdaje | 51 985 tis. Kč | 3 436 tis. Kč | 41 493 tis. Kč | 2 363 tis. Kč | 7 778 tis. Kč | 12 832 tis. Kč |
| Saldo | −12 769 tis. Kč | 1 939 tis. Kč | −14 308 tis. Kč | 1 485 tis. Kč | −766 tis. Kč | 3 702 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 36,3 % | 28,8 % | 30,4 % | 11,2 % | 54,0 % | 11,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,7 % | 7,4 % | 3,9 % | 6,0 % | 32,2 % | 2,8 % |
| Obyvatel | 1 676 | 233 | 962 | 205 | 254 | 662 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
