schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Moštěnice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 64,2 mil. Kč a výdaji 70,2 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 26,1 mil. Kč a utratila 33,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (10,6 mil. Kč), školství (7,4 mil. Kč) a životní prostředí (4,9 mil. Kč).
70,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Životní prostředí | 15 370 tis. Kč | |||
| Školství | 15 250 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 14 860 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 9 565 tis. Kč | |||
| Kultura | 4 520 tis. Kč | |||
| Doprava | 3 950 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 3 350 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 010 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 750 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 350 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 110 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 100 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 40 tis. Kč | |||
| Celkem | 70 225 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 19,3 mil. Kč, kapitálové 14,0 mil. Kč, tedy 42 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 7,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 64,2 | 70,2 | −6,1 |
| 2025 | 60,3 | 56,0 | +4,4 |
| 2024 | 59,4 | 51,3 | +8,1 |
| 2023 | 43,7 | 42,8 | +1,0 |
| 2022 | 42,8 | 46,6 | −3,8 |
| 2021 | 43,1 | 34,2 | +8,9 |
| 2020 | 39,3 | 39,7 | −0,3 |
| 2019 | 37,8 | 35,9 | +1,9 |
| 2018 | 35,1 | 28,8 | +6,4 |
| 2017 | 27,5 | 24,3 | +3,2 |
| 2016 | 32,8 | 24,1 | +8,6 |
| 2015 | 24,1 | 30,3 | −6,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 3 996 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 3 239 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 230 tis. Kč | |
| Silnice | 991 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 625 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 292 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Moštěnice | Dobrčice | Bochoř | Věžky | Přestavlky | Beňov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 581 Kč | 16 943 Kč | 20 013 Kč | 11 994 Kč | 12 805 Kč | 17 450 Kč |
| Výdaje | 19 857 Kč | 7 741 Kč | 30 033 Kč | 7 176 Kč | 24 532 Kč | 13 934 Kč |
| Saldo | −4 276 Kč | 9 203 Kč | −10 020 Kč | 4 818 Kč | −11 727 Kč | 3 516 Kč |
| Kapitálové výdaje | 8 356 Kč | 328 Kč | 12 532 Kč | 0 Kč | 15 414 Kč | 1 768 Kč |
| Přijaté dotace | 218 Kč | 1 361 Kč | 153 Kč | 176 Kč | 224 Kč | 500 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 933 Kč | 1 343 Kč | 2 990 Kč | 574 Kč | 1 573 Kč | 1 844 Kč |
| Ukazatel | Horní Moštěnice | Dobrčice | Bochoř | Věžky | Přestavlky | Beňov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 114 tis. Kč | 3 948 tis. Kč | 19 253 tis. Kč | 2 459 tis. Kč | 3 252 tis. Kč | 11 552 tis. Kč |
| Výdaje | 33 280 tis. Kč | 1 804 tis. Kč | 28 892 tis. Kč | 1 471 tis. Kč | 6 231 tis. Kč | 9 224 tis. Kč |
| Saldo | −7 166 tis. Kč | 2 144 tis. Kč | −9 639 tis. Kč | 988 tis. Kč | −2 979 tis. Kč | 2 328 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 42,1 % | 4,2 % | 41,7 % | 0,0 % | 62,8 % | 12,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,4 % | 8,0 % | 0,8 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,9 % |
| Obyvatel | 1 676 | 233 | 962 | 205 | 254 | 662 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
