schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Paseka má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 5,4 mil. Kč a výdaji 8,6 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 5,3 mil. Kč a utratila 6,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (3,4 mil. Kč), zemědělství a lesy (2,8 mil. Kč) a životní prostředí (238 tis. Kč).
8,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 821 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 976 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 360 tis. Kč | |||
| Doprava | 252 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 121 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 75 tis. Kč | |||
| Kultura | 15 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 2 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 tis. Kč | |||
| Celkem | 8 623 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 5,0 mil. Kč, kapitálové 1,6 mil. Kč, tedy 24 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,8 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 5,4 | 8,6 | −3,3 |
| 2025 | 8,3 | 7,8 | +0,5 |
| 2024 | 13,3 | 18,4 | −5,2 |
| 2023 | 22,7 | 14,5 | +8,2 |
| 2022 | 35,8 | 26,3 | +9,4 |
| 2021 | 23,4 | 10,0 | +13,3 |
| 2020 | 14,8 | 10,3 | +4,5 |
| 2019 | 11,2 | 7,3 | +3,9 |
| 2018 | 7,3 | 11,2 | −3,9 |
| 2017 | 4,0 | 3,5 | +0,5 |
| 2016 | 4,6 | 4,5 | +0,2 |
| 2015 | 4,2 | 4,4 | −0,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 668 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 155 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 97 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 27 tis. Kč | |
| Silnice | 27 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Paseka | Kamenná Lhota | Kouty | Trpišovice | Hojanovice | Proseč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 80 159 Kč | 48 908 Kč | 24 717 Kč | 27 770 Kč | 24 015 Kč | 29 481 Kč |
| Výdaje | 99 633 Kč | 19 486 Kč | 26 937 Kč | 23 243 Kč | 27 726 Kč | 36 959 Kč |
| Saldo | −19 473 Kč | 29 423 Kč | −2 220 Kč | 4 526 Kč | −3 711 Kč | −7 478 Kč |
| Kapitálové výdaje | 23 726 Kč | 7 852 Kč | 5 392 Kč | 851 Kč | 6 059 Kč | 2 411 Kč |
| Přijaté dotace | 15 897 Kč | 3 091 Kč | 877 Kč | 2 415 Kč | 2 936 Kč | 2 171 Kč |
| Platy zaměstnanců | 10 115 Kč | 2 188 Kč | 1 984 Kč | 3 303 Kč | 0 Kč | 68 Kč |
| Ukazatel | Horní Paseka | Kamenná Lhota | Kouty | Trpišovice | Hojanovice | Proseč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 291 tis. Kč | 12 374 tis. Kč | 4 845 tis. Kč | 4 554 tis. Kč | 2 594 tis. Kč | 2 064 tis. Kč |
| Výdaje | 6 576 tis. Kč | 4 930 tis. Kč | 5 280 tis. Kč | 3 812 tis. Kč | 2 994 tis. Kč | 2 587 tis. Kč |
| Saldo | −1 285 tis. Kč | 7 444 tis. Kč | −435 tis. Kč | 742 tis. Kč | −401 tis. Kč | −523 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 23,8 % | 40,3 % | 20,0 % | 3,7 % | 21,9 % | 6,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 19,8 % | 6,3 % | 3,5 % | 8,7 % | 12,2 % | 7,4 % |
| Obyvatel | 66 | 253 | 196 | 164 | 108 | 70 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
