schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Paseka má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 5,4 mil. Kč a výdaji 8,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 4,0 mil. Kč a utratila 4,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (2,4 mil. Kč), zemědělství a lesy (1,8 mil. Kč) a životní prostředí (148 tis. Kč).
8,6 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 821 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 976 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 360 tis. Kč | |||
| Doprava | 252 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 121 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 75 tis. Kč | |||
| Kultura | 15 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 2 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 tis. Kč | |||
| Celkem | 8 623 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 3,1 mil. Kč, kapitálové 1,3 mil. Kč, tedy 29 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 5,4 | 8,6 | −3,3 |
| 2025 | 8,3 | 7,8 | +0,5 |
| 2024 | 13,3 | 18,4 | −5,2 |
| 2023 | 22,7 | 14,5 | +8,2 |
| 2022 | 35,8 | 26,3 | +9,4 |
| 2021 | 23,4 | 10,0 | +13,3 |
| 2020 | 14,8 | 10,3 | +4,5 |
| 2019 | 11,2 | 7,3 | +3,9 |
| 2018 | 7,3 | 11,2 | −3,9 |
| 2017 | 4,0 | 3,5 | +0,5 |
| 2016 | 4,6 | 4,5 | +0,2 |
| 2015 | 4,2 | 4,4 | −0,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 338 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 135 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 60 tis. Kč | |
| Silnice | 27 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 24 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Paseka | Kamenná Lhota | Kouty | Trpišovice | Hojanovice | Proseč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 60 085 Kč | 39 062 Kč | 16 498 Kč | 19 114 Kč | 16 156 Kč | 21 407 Kč |
| Výdaje | 67 352 Kč | 14 831 Kč | 21 103 Kč | 12 473 Kč | 11 842 Kč | 18 150 Kč |
| Saldo | −7 267 Kč | 24 231 Kč | −4 604 Kč | 6 641 Kč | 4 315 Kč | 3 257 Kč |
| Kapitálové výdaje | 19 861 Kč | 7 145 Kč | 2 884 Kč | 0 Kč | 2 778 Kč | 1 065 Kč |
| Přijaté dotace | 14 747 Kč | 2 158 Kč | 490 Kč | 2 171 Kč | 2 048 Kč | 1 313 Kč |
| Platy zaměstnanců | 5 128 Kč | 1 396 Kč | 1 135 Kč | 1 504 Kč | 0 Kč | 39 Kč |
| Ukazatel | Horní Paseka | Kamenná Lhota | Kouty | Trpišovice | Hojanovice | Proseč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 966 tis. Kč | 9 883 tis. Kč | 3 234 tis. Kč | 3 135 tis. Kč | 1 745 tis. Kč | 1 498 tis. Kč |
| Výdaje | 4 445 tis. Kč | 3 752 tis. Kč | 4 136 tis. Kč | 2 046 tis. Kč | 1 279 tis. Kč | 1 271 tis. Kč |
| Saldo | −480 tis. Kč | 6 131 tis. Kč | −902 tis. Kč | 1 089 tis. Kč | 466 tis. Kč | 228 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 29,5 % | 48,2 % | 13,7 % | 0,0 % | 23,5 % | 5,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 24,5 % | 5,5 % | 3,0 % | 11,4 % | 12,7 % | 6,1 % |
| Obyvatel | 66 | 253 | 196 | 164 | 108 | 70 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
