schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Planá má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 117,5 mil. Kč a výdaji 145,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 128,0 mil. Kč a utratila 99,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (22,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (13,5 mil. Kč) a finanční operace (12,4 mil. Kč).
145,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 35 942 tis. Kč | |||
| Doprava | 19 746 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 17 311 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 16 624 tis. Kč | |||
| Školství | 13 374 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 9 118 tis. Kč | |||
| Kultura | 8 779 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 5 981 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 5 803 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 4 716 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 4 516 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 406 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 235 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 566 tis. Kč | |||
| Celkem | 145 117 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 79,3 mil. Kč, kapitálové 20,4 mil. Kč, tedy 20 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 28,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 117,5 | 145,1 | −27,6 |
| 2025 | 115,2 | 117,0 | −1,8 |
| 2024 | 116,8 | 94,8 | +22,1 |
| 2023 | 105,2 | 124,1 | −18,9 |
| 2022 | 103,3 | 103,9 | −0,5 |
| 2021 | 91,9 | 80,1 | +11,8 |
| 2020 | 82,4 | 74,3 | +8,2 |
| 2019 | 84,4 | 74,8 | +9,6 |
| 2018 | 75,5 | 67,5 | +7,9 |
| 2017 | 98,6 | 94,0 | +4,5 |
| 2016 | 72,3 | 71,6 | +0,7 |
| 2015 | 55,8 | 57,3 | −1,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 0,4 mil. Kč, tedy 197 Kč na obyvatele. To je 0 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 15 327 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 12 467 tis. Kč | |
| Silnice | 7 359 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 6 989 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 4 363 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 368 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Planá | Černá v Pošumaví | Želnava | Nová Pec | Polná na Šumavě | Hořice na Šumavě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 66 205 Kč | 50 553 Kč | 37 201 Kč | 46 523 Kč | 89 436 Kč | 38 444 Kč |
| Výdaje | 51 589 Kč | 50 337 Kč | 31 985 Kč | 40 686 Kč | 72 839 Kč | 37 691 Kč |
| Saldo | 14 616 Kč | 216 Kč | 5 216 Kč | 5 837 Kč | 16 597 Kč | 752 Kč |
| Kapitálové výdaje | 10 543 Kč | 14 637 Kč | 1 126 Kč | 5 552 Kč | 788 Kč | 3 882 Kč |
| Přijaté dotace | 4 169 Kč | 1 601 Kč | 843 Kč | 1 022 Kč | 2 841 Kč | 3 629 Kč |
| Platy zaměstnanců | 7 929 Kč | 4 352 Kč | 6 366 Kč | 3 189 Kč | 3 453 Kč | 4 005 Kč |
| Ukazatel | Horní Planá | Černá v Pošumaví | Želnava | Nová Pec | Polná na Šumavě | Hořice na Šumavě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 127 974 tis. Kč | 41 858 tis. Kč | 4 762 tis. Kč | 20 098 tis. Kč | 18 066 tis. Kč | 35 099 tis. Kč |
| Výdaje | 99 721 tis. Kč | 41 679 tis. Kč | 4 094 tis. Kč | 17 576 tis. Kč | 14 713 tis. Kč | 34 412 tis. Kč |
| Saldo | 28 253 tis. Kč | 179 tis. Kč | 668 tis. Kč | 2 522 tis. Kč | 3 353 tis. Kč | 687 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 20,4 % | 29,1 % | 3,5 % | 13,6 % | 1,1 % | 10,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 6,3 % | 3,2 % | 2,3 % | 2,2 % | 3,2 % | 9,4 % |
| Obyvatel | 1 933 | 828 | 128 | 432 | 202 | 913 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
