schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Planá má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 117,5 mil. Kč a výdaji 145,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 59,3 mil. Kč a utratila 44,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (8,4 mil. Kč), životní prostředí (8,0 mil. Kč) a školství (5,2 mil. Kč).
145,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 35 942 tis. Kč | |||
| Doprava | 19 746 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 17 311 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 16 624 tis. Kč | |||
| Školství | 13 374 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 9 118 tis. Kč | |||
| Kultura | 8 779 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 5 981 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 5 803 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 4 716 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 4 516 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 406 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 235 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 566 tis. Kč | |||
| Celkem | 145 117 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 42,3 mil. Kč, kapitálové 1,8 mil. Kč, tedy 4 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 15,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 117,5 | 145,1 | −27,6 |
| 2025 | 115,2 | 117,0 | −1,8 |
| 2024 | 116,8 | 94,8 | +22,1 |
| 2023 | 105,2 | 124,1 | −18,9 |
| 2022 | 103,3 | 103,9 | −0,5 |
| 2021 | 91,9 | 80,1 | +11,8 |
| 2020 | 82,4 | 74,3 | +8,2 |
| 2019 | 84,4 | 74,8 | +9,6 |
| 2018 | 75,5 | 67,5 | +7,9 |
| 2017 | 98,6 | 94,0 | +4,5 |
| 2016 | 72,3 | 71,6 | +0,7 |
| 2015 | 55,8 | 57,3 | −1,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 9 728 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 5 243 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 771 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 069 tis. Kč | |
| Silnice | 837 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 207 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Planá | Černá v Pošumaví | Želnava | Nová Pec | Polná na Šumavě | Hořice na Šumavě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 668 Kč | 36 157 Kč | 25 041 Kč | 31 382 Kč | 54 190 Kč | 23 170 Kč |
| Výdaje | 22 790 Kč | 33 589 Kč | 21 240 Kč | 23 301 Kč | 37 667 Kč | 24 043 Kč |
| Saldo | 7 878 Kč | 2 568 Kč | 3 801 Kč | 8 082 Kč | 16 523 Kč | −874 Kč |
| Kapitálové výdaje | 914 Kč | 9 462 Kč | 0 Kč | 114 Kč | 257 Kč | 3 190 Kč |
| Přijaté dotace | 1 792 Kč | 1 468 Kč | 390 Kč | 868 Kč | 2 554 Kč | 1 250 Kč |
| Platy zaměstnanců | 5 033 Kč | 2 704 Kč | 3 181 Kč | 2 035 Kč | 1 699 Kč | 2 366 Kč |
| Ukazatel | Horní Planá | Černá v Pošumaví | Želnava | Nová Pec | Polná na Šumavě | Hořice na Šumavě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 59 282 tis. Kč | 29 938 tis. Kč | 3 205 tis. Kč | 13 557 tis. Kč | 10 946 tis. Kč | 21 154 tis. Kč |
| Výdaje | 44 053 tis. Kč | 27 812 tis. Kč | 2 719 tis. Kč | 10 066 tis. Kč | 7 609 tis. Kč | 21 952 tis. Kč |
| Saldo | 15 228 tis. Kč | 2 126 tis. Kč | 487 tis. Kč | 3 491 tis. Kč | 3 338 tis. Kč | −798 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 4,0 % | 28,2 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,7 % | 13,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 5,8 % | 4,1 % | 1,6 % | 2,8 % | 4,7 % | 5,4 % |
| Obyvatel | 1 933 | 828 | 128 | 432 | 202 | 913 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
