schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Počaply má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 51,6 mil. Kč a výdaji 123,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 40,4 mil. Kč a utratila 51,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (14,2 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (8,4 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (7,5 mil. Kč).
123,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 27 670 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 24 965 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 14 355 tis. Kč | |||
| Školství | 12 926 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 9 441 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 9 062 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 8 880 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 611 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 480 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 853 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 800 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 545 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 155 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 300 tis. Kč | |||
| Celkem | 123 043 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 37,1 mil. Kč, kapitálové 14,8 mil. Kč, tedy 28 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 11,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 51,6 | 123,0 | −71,5 |
| 2025 | 51,7 | 70,8 | −19,1 |
| 2024 | 53,8 | 55,8 | −2,0 |
| 2023 | 52,7 | 47,8 | +4,9 |
| 2022 | 37,8 | 34,4 | +3,4 |
| 2021 | 33,9 | 29,2 | +4,6 |
| 2020 | 35,4 | 30,6 | +4,8 |
| 2019 | 31,5 | 30,3 | +1,2 |
| 2018 | 28,4 | 40,2 | −11,8 |
| 2017 | 25,5 | 25,2 | +0,3 |
| 2016 | 27,4 | 29,4 | −2,1 |
| 2015 | 27,0 | 25,0 | +1,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 10 006 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 6 597 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 3 374 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 907 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 732 tis. Kč | |
| Silnice | 21 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Počaply | Štětí | Bechlín | Liběchov | Račice | Libkovice pod Řípem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 33 007 Kč | 34 036 Kč | 22 484 Kč | 39 507 Kč | 41 802 Kč | 26 024 Kč |
| Výdaje | 42 376 Kč | 36 966 Kč | 28 168 Kč | 29 051 Kč | 28 425 Kč | 17 851 Kč |
| Saldo | −9 369 Kč | −2 930 Kč | −5 684 Kč | 10 456 Kč | 13 377 Kč | 8 173 Kč |
| Kapitálové výdaje | 12 064 Kč | 7 979 Kč | 12 794 Kč | 7 753 Kč | 1 199 Kč | 4 215 Kč |
| Přijaté dotace | 274 Kč | 3 887 Kč | 297 Kč | 12 939 Kč | 1 946 Kč | 4 541 Kč |
| Platy zaměstnanců | 5 385 Kč | 6 911 Kč | 2 259 Kč | 2 111 Kč | 2 740 Kč | 2 479 Kč |
| Ukazatel | Horní Počaply | Štětí | Bechlín | Liběchov | Račice | Libkovice pod Řípem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 40 434 tis. Kč | 290 531 tis. Kč | 29 993 tis. Kč | 42 549 tis. Kč | 17 473 tis. Kč | 13 767 tis. Kč |
| Výdaje | 51 910 tis. Kč | 315 546 tis. Kč | 37 576 tis. Kč | 31 288 tis. Kč | 11 882 tis. Kč | 9 443 tis. Kč |
| Saldo | −11 477 tis. Kč | −25 014 tis. Kč | −7 583 tis. Kč | 11 261 tis. Kč | 5 592 tis. Kč | 4 323 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 28,5 % | 21,6 % | 45,4 % | 26,7 % | 4,2 % | 23,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 0,8 % | 11,4 % | 1,3 % | 32,8 % | 4,7 % | 17,5 % |
| Obyvatel | 1 225 | 8 536 | 1 334 | 1 077 | 418 | 529 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
