schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Počaply má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 51,6 mil. Kč a výdaji 123,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 28,7 mil. Kč a utratila 36,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (9,2 mil. Kč), bydlení a komunální služby (6,6 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (6,0 mil. Kč).
123,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 27 670 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 24 965 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 14 355 tis. Kč | |||
| Školství | 12 926 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 9 441 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 9 062 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 8 880 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 611 tis. Kč | |||
| Doprava | 2 480 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 853 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 800 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 545 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 155 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 300 tis. Kč | |||
| Celkem | 123 043 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 26,1 mil. Kč, kapitálové 10,7 mil. Kč, tedy 29 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 8,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 51,6 | 123,0 | −71,5 |
| 2025 | 51,7 | 70,8 | −19,1 |
| 2024 | 53,8 | 55,8 | −2,0 |
| 2023 | 52,7 | 47,8 | +4,9 |
| 2022 | 37,8 | 34,4 | +3,4 |
| 2021 | 33,9 | 29,2 | +4,6 |
| 2020 | 35,4 | 30,6 | +4,8 |
| 2019 | 31,5 | 30,3 | +1,2 |
| 2018 | 28,4 | 40,2 | −11,8 |
| 2017 | 25,5 | 25,2 | +0,3 |
| 2016 | 27,4 | 29,4 | −2,1 |
| 2015 | 27,0 | 25,0 | +1,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Svoz komunálního odpadu | 6 099 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 3 955 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 2 570 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 277 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 603 tis. Kč | |
| Silnice | 17 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Počaply | Štětí | Bechlín | Liběchov | Račice | Libkovice pod Řípem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 456 Kč | 21 522 Kč | 14 153 Kč | 29 130 Kč | 29 539 Kč | 18 446 Kč |
| Výdaje | 30 091 Kč | 23 950 Kč | 13 902 Kč | 20 127 Kč | 23 666 Kč | 10 597 Kč |
| Saldo | −6 636 Kč | −2 427 Kč | 251 Kč | 9 003 Kč | 5 873 Kč | 7 850 Kč |
| Kapitálové výdaje | 8 761 Kč | 2 587 Kč | 3 516 Kč | 3 796 Kč | 188 Kč | 1 529 Kč |
| Přijaté dotace | 117 Kč | 1 823 Kč | 148 Kč | 12 065 Kč | 1 850 Kč | 4 466 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 228 Kč | 4 621 Kč | 1 463 Kč | 1 407 Kč | 1 805 Kč | 1 660 Kč |
| Ukazatel | Horní Počaply | Štětí | Bechlín | Liběchov | Račice | Libkovice pod Řípem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 28 733 tis. Kč | 183 713 tis. Kč | 18 879 tis. Kč | 31 373 tis. Kč | 12 347 tis. Kč | 9 758 tis. Kč |
| Výdaje | 36 862 tis. Kč | 204 434 tis. Kč | 18 545 tis. Kč | 21 677 tis. Kč | 9 892 tis. Kč | 5 606 tis. Kč |
| Saldo | −8 129 tis. Kč | −20 720 tis. Kč | 335 tis. Kč | 9 696 tis. Kč | 2 455 tis. Kč | 4 152 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 29,1 % | 10,8 % | 25,3 % | 18,9 % | 0,8 % | 14,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 0,5 % | 8,5 % | 1,0 % | 41,4 % | 6,3 % | 24,2 % |
| Obyvatel | 1 225 | 8 536 | 1 334 | 1 077 | 418 | 529 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
