schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Police má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 21,8 mil. Kč a výdaji 21,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 15,7 mil. Kč a utratila 12,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (5,9 mil. Kč), životní prostředí (2,7 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,0 mil. Kč).
21,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 8 150 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 795 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 555 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 553 tis. Kč | |||
| Doprava | 765 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 595 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 385 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 280 tis. Kč | |||
| Kultura | 278 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 235 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 155 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 51 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 25 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 21 832 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 12,7 mil. Kč, kapitálové 0,1 mil. Kč, tedy 1 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 21,8 | 21,8 | +0,0 |
| 2025 | 24,5 | 30,6 | −6,1 |
| 2024 | 23,6 | 38,6 | −15,0 |
| 2023 | 20,7 | 19,1 | +1,6 |
| 2022 | 26,7 | 17,4 | +9,3 |
| 2021 | 18,1 | 19,5 | −1,3 |
| 2020 | 17,8 | 12,6 | +5,1 |
| 2019 | 16,6 | 12,8 | +3,9 |
| 2018 | 19,0 | 16,1 | +2,9 |
| 2017 | 12,4 | 12,2 | +0,3 |
| 2016 | 12,8 | 11,5 | +1,3 |
| 2015 | 15,3 | 14,9 | +0,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 1 765 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 593 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 881 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 668 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 361 tis. Kč | |
| Silnice | 83 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Police | Žandov | Velká Bukovina | Starý Šachov | Stružnice | Volfartice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 718 Kč | 18 410 Kč | 17 761 Kč | 11 901 Kč | 19 987 Kč | 34 838 Kč |
| Výdaje | 17 690 Kč | 12 719 Kč | 14 042 Kč | 14 607 Kč | 20 293 Kč | 28 735 Kč |
| Saldo | 4 028 Kč | 5 690 Kč | 3 719 Kč | −2 707 Kč | −305 Kč | 6 102 Kč |
| Kapitálové výdaje | 172 Kč | 838 Kč | 4 581 Kč | 2 268 Kč | 10 556 Kč | 15 687 Kč |
| Přijaté dotace | 5 043 Kč | 3 990 Kč | 5 210 Kč | 345 Kč | 4 283 Kč | 2 006 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 200 Kč | 2 005 Kč | 2 340 Kč | 2 134 Kč | 1 001 Kč | 1 696 Kč |
| Ukazatel | Horní Police | Žandov | Velká Bukovina | Starý Šachov | Stružnice | Volfartice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 15 724 tis. Kč | 35 255 tis. Kč | 9 307 tis. Kč | 2 618 tis. Kč | 20 347 tis. Kč | 25 641 tis. Kč |
| Výdaje | 12 807 tis. Kč | 24 358 tis. Kč | 7 358 tis. Kč | 3 214 tis. Kč | 20 658 tis. Kč | 21 149 tis. Kč |
| Saldo | 2 916 tis. Kč | 10 897 tis. Kč | 1 949 tis. Kč | −596 tis. Kč | −311 tis. Kč | 4 491 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 1,0 % | 6,6 % | 32,6 % | 15,5 % | 52,0 % | 54,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 23,2 % | 21,7 % | 29,3 % | 2,9 % | 21,4 % | 5,8 % |
| Obyvatel | 724 | 1 915 | 524 | 220 | 1 018 | 736 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
