schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Police má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 21,8 mil. Kč a výdaji 21,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 22,5 mil. Kč a utratila 19,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (8,6 mil. Kč), životní prostředí (4,0 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,9 mil. Kč).
21,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 8 150 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 795 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 555 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 2 553 tis. Kč | |||
| Doprava | 765 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 595 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 385 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 280 tis. Kč | |||
| Kultura | 278 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 235 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 155 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 51 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 25 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 21 832 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 19,3 mil. Kč, kapitálové 0,1 mil. Kč, tedy 1 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 21,8 | 21,8 | +0,0 |
| 2025 | 24,5 | 30,6 | −6,1 |
| 2024 | 23,6 | 38,6 | −15,0 |
| 2023 | 20,7 | 19,1 | +1,6 |
| 2022 | 26,7 | 17,4 | +9,3 |
| 2021 | 18,1 | 19,5 | −1,3 |
| 2020 | 17,8 | 12,6 | +5,1 |
| 2019 | 16,6 | 12,8 | +3,9 |
| 2018 | 19,0 | 16,1 | +2,9 |
| 2017 | 12,4 | 12,2 | +0,3 |
| 2016 | 12,8 | 11,5 | +1,3 |
| 2015 | 15,3 | 14,9 | +0,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 2 627 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 439 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 494 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 327 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 432 tis. Kč | |
| Silnice | 83 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Police | Žandov | Velká Bukovina | Starý Šachov | Stružnice | Volfartice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 31 064 Kč | 26 274 Kč | 26 343 Kč | 18 398 Kč | 27 888 Kč | 51 097 Kč |
| Výdaje | 26 826 Kč | 21 176 Kč | 25 655 Kč | 20 404 Kč | 26 047 Kč | 42 096 Kč |
| Saldo | 4 238 Kč | 5 098 Kč | 688 Kč | −2 006 Kč | 1 840 Kč | 9 001 Kč |
| Kapitálové výdaje | 172 Kč | 3 097 Kč | 7 395 Kč | 2 333 Kč | 11 432 Kč | 20 276 Kč |
| Přijaté dotace | 5 186 Kč | 4 380 Kč | 6 538 Kč | 618 Kč | 4 760 Kč | 2 624 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 369 Kč | 3 100 Kč | 3 555 Kč | 3 307 Kč | 1 670 Kč | 2 549 Kč |
| Ukazatel | Horní Police | Žandov | Velká Bukovina | Starý Šachov | Stružnice | Volfartice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 490 tis. Kč | 50 314 tis. Kč | 13 804 tis. Kč | 4 048 tis. Kč | 28 390 tis. Kč | 37 607 tis. Kč |
| Výdaje | 19 422 tis. Kč | 40 551 tis. Kč | 13 443 tis. Kč | 4 489 tis. Kč | 26 516 tis. Kč | 30 983 tis. Kč |
| Saldo | 3 069 tis. Kč | 9 762 tis. Kč | 360 tis. Kč | −441 tis. Kč | 1 874 tis. Kč | 6 625 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 0,6 % | 14,6 % | 28,8 % | 11,4 % | 43,9 % | 48,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 16,7 % | 16,7 % | 24,8 % | 3,4 % | 17,1 % | 5,1 % |
| Obyvatel | 724 | 1 915 | 524 | 220 | 1 018 | 736 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
