schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Horní Vltavice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 21,2 mil. Kč a výdaji 23,3 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 9,6 mil. Kč a utratila 11,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (2,5 mil. Kč), bydlení a komunální služby (2,3 mil. Kč) a školství (1,5 mil. Kč).
23,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 8 475 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 878 tis. Kč | |||
| Školství | 2 804 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 633 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 611 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 597 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 828 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 630 tis. Kč | |||
| Kultura | 446 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 225 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 124 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 80 tis. Kč | |||
| Celkem | 23 332 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 8,9 mil. Kč, kapitálové 2,3 mil. Kč, tedy 20 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 2,0 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 21,2 | 23,3 | −2,1 |
| 2025 | 18,4 | 19,9 | −1,4 |
| 2024 | 16,2 | 15,4 | +0,8 |
| 2023 | 25,1 | 26,6 | −1,5 |
| 2022 | 25,9 | 26,5 | −0,6 |
| 2021 | 21,9 | 16,8 | +5,2 |
| 2020 | 14,9 | 15,1 | −0,2 |
| 2019 | 16,5 | 14,2 | +2,2 |
| 2018 | 11,9 | 10,3 | +1,6 |
| 2017 | 9,7 | 9,3 | +0,4 |
| 2016 | 11,7 | 12,4 | −0,7 |
| 2015 | 17,8 | 16,8 | +1,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 195 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 935 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 374 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 295 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 57 tis. Kč | |
| Silnice | 13 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Vltavice | Kubova Huť | Lenora | Strážný | Borová Lada | Vimperk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 359 Kč | 62 753 Kč | 20 424 Kč | 69 218 Kč | 43 779 Kč | 24 903 Kč |
| Výdaje | 32 039 Kč | 34 000 Kč | 15 644 Kč | 52 277 Kč | 25 973 Kč | 18 927 Kč |
| Saldo | −4 680 Kč | 28 753 Kč | 4 780 Kč | 16 941 Kč | 17 807 Kč | 5 976 Kč |
| Kapitálové výdaje | 6 526 Kč | 5 066 Kč | 739 Kč | 17 822 Kč | 442 Kč | 3 244 Kč |
| Přijaté dotace | 710 Kč | 20 191 Kč | 241 Kč | 782 Kč | 3 000 Kč | 4 539 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 415 Kč | 1 278 Kč | 2 466 Kč | 5 497 Kč | 2 454 Kč | 3 312 Kč |
| Ukazatel | Horní Vltavice | Kubova Huť | Lenora | Strážný | Borová Lada | Vimperk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 9 576 tis. Kč | 5 773 tis. Kč | 13 194 tis. Kč | 28 033 tis. Kč | 12 214 tis. Kč | 181 047 tis. Kč |
| Výdaje | 11 214 tis. Kč | 3 128 tis. Kč | 10 106 tis. Kč | 21 172 tis. Kč | 7 246 tis. Kč | 137 601 tis. Kč |
| Saldo | −1 638 tis. Kč | 2 645 tis. Kč | 3 088 tis. Kč | 6 861 tis. Kč | 4 968 tis. Kč | 43 446 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 20,4 % | 14,9 % | 4,7 % | 34,1 % | 1,7 % | 17,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,6 % | 32,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 6,9 % | 18,2 % |
| Obyvatel | 350 | 92 | 646 | 405 | 279 | 7 270 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
