schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Horní Vltavice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 21,2 mil. Kč a výdaji 23,3 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 16,1 mil. Kč a utratila 17,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (3,6 mil. Kč), bydlení a komunální služby (3,3 mil. Kč) a školství (2,1 mil. Kč).
23,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 8 475 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 878 tis. Kč | |||
| Školství | 2 804 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 1 633 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 611 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 597 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 828 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 630 tis. Kč | |||
| Kultura | 446 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 225 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 124 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 80 tis. Kč | |||
| Celkem | 23 332 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 12,8 mil. Kč, kapitálové 4,3 mil. Kč, tedy 25 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 1,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 21,2 | 23,3 | −2,1 |
| 2025 | 18,4 | 19,9 | −1,4 |
| 2024 | 16,2 | 15,4 | +0,8 |
| 2023 | 25,1 | 26,6 | −1,5 |
| 2022 | 25,9 | 26,5 | −0,6 |
| 2021 | 21,9 | 16,8 | +5,2 |
| 2020 | 14,9 | 15,1 | −0,2 |
| 2019 | 16,5 | 14,2 | +2,2 |
| 2018 | 11,9 | 10,3 | +1,6 |
| 2017 | 9,7 | 9,3 | +0,4 |
| 2016 | 11,7 | 12,4 | −0,7 |
| 2015 | 17,8 | 16,8 | +1,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 2,1 mil. Kč, tedy 6 026 Kč na obyvatele. To je 10 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 815 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 234 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 591 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 471 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 75 tis. Kč | |
| Silnice | 27 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Horní Vltavice | Kubova Huť | Lenora | Strážný | Borová Lada | Vimperk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 46 087 Kč | 98 332 Kč | 29 770 Kč | 116 462 Kč | 59 816 Kč | 38 749 Kč |
| Výdaje | 48 931 Kč | 47 605 Kč | 23 980 Kč | 93 615 Kč | 38 180 Kč | 30 728 Kč |
| Saldo | −2 844 Kč | 50 727 Kč | 5 790 Kč | 22 847 Kč | 21 636 Kč | 8 021 Kč |
| Kapitálové výdaje | 12 312 Kč | 7 792 Kč | 2 533 Kč | 33 640 Kč | 4 256 Kč | 6 073 Kč |
| Přijaté dotace | 8 107 Kč | 35 097 Kč | 947 Kč | 1 235 Kč | 3 280 Kč | 8 785 Kč |
| Platy zaměstnanců | 5 185 Kč | 2 020 Kč | 3 898 Kč | 8 750 Kč | 3 787 Kč | 5 793 Kč |
| Ukazatel | Horní Vltavice | Kubova Huť | Lenora | Strážný | Borová Lada | Vimperk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 16 130 tis. Kč | 9 047 tis. Kč | 19 231 tis. Kč | 47 167 tis. Kč | 16 689 tis. Kč | 281 702 tis. Kč |
| Výdaje | 17 126 tis. Kč | 4 380 tis. Kč | 15 491 tis. Kč | 37 914 tis. Kč | 10 652 tis. Kč | 223 390 tis. Kč |
| Saldo | −995 tis. Kč | 4 667 tis. Kč | 3 740 tis. Kč | 9 253 tis. Kč | 6 036 tis. Kč | 58 311 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 25,2 % | 16,4 % | 10,6 % | 35,9 % | 11,1 % | 19,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 17,6 % | 35,7 % | 3,2 % | 1,1 % | 5,5 % | 22,7 % |
| Obyvatel | 350 | 92 | 646 | 405 | 279 | 7 270 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
