schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Josefův Důl má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 32,1 mil. Kč a výdaji 32,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 32,0 mil. Kč a utratila 24,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (6,0 mil. Kč), školství (5,0 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (4,4 mil. Kč).
32,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 791 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 7 527 tis. Kč | |||
| Školství | 5 146 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 401 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 236 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 645 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 619 tis. Kč | |||
| Doprava | 995 tis. Kč | |||
| Kultura | 622 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 547 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 536 tis. Kč | |||
| Celkem | 32 064 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 21,7 mil. Kč, kapitálové 3,2 mil. Kč, tedy 13 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 7,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 32,1 | 32,1 | +0,0 |
| 2025 | 34,4 | 34,1 | +0,3 |
| 2024 | 29,2 | 34,3 | −5,1 |
| 2023 | 31,6 | 39,3 | −7,7 |
| 2022 | 29,8 | 27,0 | +2,8 |
| 2021 | 29,3 | 24,0 | +5,3 |
| 2020 | 23,8 | 22,3 | +1,5 |
| 2019 | 22,0 | 21,2 | +0,8 |
| 2018 | 21,8 | 23,2 | −1,4 |
| 2017 | 21,1 | 17,4 | +3,7 |
| 2016 | 18,9 | 18,4 | +0,6 |
| 2015 | 26,3 | 25,4 | +0,9 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 3 833 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 524 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 112 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 620 tis. Kč | |
| Silnice | 450 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Josefův Důl | Jiřetín pod Bukovou | Albrechtice v Jizerských horách | Janov nad Nisou | Lučany nad Nisou | Smržovka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 37 201 Kč | 34 371 Kč | 86 510 Kč | 26 040 Kč | 24 499 Kč | 25 041 Kč |
| Výdaje | 28 908 Kč | 28 138 Kč | 63 890 Kč | 20 693 Kč | 30 033 Kč | 20 951 Kč |
| Saldo | 8 293 Kč | 6 234 Kč | 22 620 Kč | 5 347 Kč | −5 534 Kč | 4 090 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 704 Kč | 7 401 Kč | 6 460 Kč | 4 115 Kč | 15 425 Kč | 3 017 Kč |
| Přijaté dotace | 1 570 Kč | 8 009 Kč | 393 Kč | 1 224 Kč | 1 803 Kč | 3 131 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 457 Kč | 3 489 Kč | 2 854 Kč | 1 885 Kč | 1 877 Kč | 3 239 Kč |
| Ukazatel | Josefův Důl | Jiřetín pod Bukovou | Albrechtice v Jizerských horách | Janov nad Nisou | Lučany nad Nisou | Smržovka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 31 993 tis. Kč | 14 814 tis. Kč | 28 981 tis. Kč | 38 747 tis. Kč | 47 969 tis. Kč | 97 684 tis. Kč |
| Výdaje | 24 861 tis. Kč | 12 127 tis. Kč | 21 403 tis. Kč | 30 791 tis. Kč | 58 805 tis. Kč | 81 728 tis. Kč |
| Saldo | 7 132 tis. Kč | 2 687 tis. Kč | 7 578 tis. Kč | 7 957 tis. Kč | −10 835 tis. Kč | 15 956 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 12,8 % | 26,3 % | 10,1 % | 19,9 % | 51,4 % | 14,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 4,2 % | 23,3 % | 0,5 % | 4,7 % | 7,4 % | 12,5 % |
| Obyvatel | 860 | 431 | 335 | 1 488 | 1 958 | 3 901 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
