schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kaceřov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 8,3 mil. Kč a výdaji 12,7 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 8,8 mil. Kč a utratila 7,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (4,6 mil. Kč), životní prostředí (779 tis. Kč) a vodní hospodářství (509 tis. Kč).
12,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 8 555 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 040 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 885 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 770 tis. Kč | |||
| Kultura | 489 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 399 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 349 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 170 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 44 tis. Kč | |||
| Školství | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 12 706 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 7,3 mil. Kč, kapitálové 0,0 mil. Kč, tedy 0 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 8,3 | 12,7 | −4,4 |
| 2025 | 9,9 | 9,3 | +0,5 |
| 2024 | 11,0 | 12,3 | −1,3 |
| 2023 | 10,0 | 8,8 | +1,2 |
| 2022 | 10,1 | 9,9 | +0,3 |
| 2021 | 8,2 | 7,0 | +1,2 |
| 2020 | 7,7 | 7,2 | +0,6 |
| 2019 | 8,0 | 8,9 | −0,8 |
| 2018 | 7,7 | 9,8 | −2,1 |
| 2017 | 7,3 | 7,4 | −0,1 |
| 2016 | 8,6 | 9,3 | −0,6 |
| 2015 | 8,9 | 6,8 | +2,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 1 461 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 028 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 542 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 178 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 160 tis. Kč | |
| Silnice | 19 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kaceřov | Chlum Svaté Maří | Milhostov | Kynšperk nad Ohří | Libavské Údolí | Nebanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 743 Kč | 18 928 Kč | 30 671 Kč | 26 853 Kč | 19 569 Kč | 28 592 Kč |
| Výdaje | 18 198 Kč | 21 520 Kč | 31 360 Kč | 21 612 Kč | 14 575 Kč | 28 021 Kč |
| Saldo | 3 545 Kč | −2 592 Kč | −689 Kč | 5 241 Kč | 4 994 Kč | 572 Kč |
| Kapitálové výdaje | 53 Kč | 7 354 Kč | 1 382 Kč | 3 004 Kč | 650 Kč | 14 606 Kč |
| Přijaté dotace | 382 Kč | 1 318 Kč | 449 Kč | 4 372 Kč | 259 Kč | 1 509 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 617 Kč | 4 023 Kč | 4 363 Kč | 2 509 Kč | 2 567 Kč | 985 Kč |
| Ukazatel | Kaceřov | Chlum Svaté Maří | Milhostov | Kynšperk nad Ohří | Libavské Údolí | Nebanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 784 tis. Kč | 5 943 tis. Kč | 9 539 tis. Kč | 121 832 tis. Kč | 10 039 tis. Kč | 9 150 tis. Kč |
| Výdaje | 7 352 tis. Kč | 6 757 tis. Kč | 9 753 tis. Kč | 98 055 tis. Kč | 7 477 tis. Kč | 8 967 tis. Kč |
| Saldo | 1 432 tis. Kč | −814 tis. Kč | −214 tis. Kč | 23 776 tis. Kč | 2 562 tis. Kč | 183 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 0,3 % | 34,2 % | 4,4 % | 13,9 % | 4,5 % | 52,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,8 % | 7,0 % | 1,5 % | 16,3 % | 1,3 % | 5,3 % |
| Obyvatel | 404 | 314 | 311 | 4 537 | 513 | 320 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
