schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kaceřov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 8,3 mil. Kč a výdaji 12,7 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 4,9 mil. Kč a utratila 4,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (2,9 mil. Kč), životní prostředí (474 tis. Kč) a kultura (362 tis. Kč).
12,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 8 555 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 040 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 885 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 770 tis. Kč | |||
| Kultura | 489 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 399 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 349 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 170 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 44 tis. Kč | |||
| Školství | 5 tis. Kč | |||
| Celkem | 12 706 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 4,4 mil. Kč, kapitálové 0,0 mil. Kč, tedy 0 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,4 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 8,3 | 12,7 | −4,4 |
| 2025 | 9,9 | 9,3 | +0,5 |
| 2024 | 11,0 | 12,3 | −1,3 |
| 2023 | 10,0 | 8,8 | +1,2 |
| 2022 | 10,1 | 9,9 | +0,3 |
| 2021 | 8,2 | 7,0 | +1,2 |
| 2020 | 7,7 | 7,2 | +0,6 |
| 2019 | 8,0 | 8,9 | −0,8 |
| 2018 | 7,7 | 9,8 | −2,1 |
| 2017 | 7,3 | 7,4 | −0,1 |
| 2016 | 8,6 | 9,3 | −0,6 |
| 2015 | 8,9 | 6,8 | +2,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 941 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 562 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 300 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 128 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 118 tis. Kč | |
| Silnice | 19 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kaceřov | Chlum Svaté Maří | Milhostov | Kynšperk nad Ohří | Libavské Údolí | Nebanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 212 Kč | 12 559 Kč | 20 087 Kč | 16 792 Kč | 13 168 Kč | 14 994 Kč |
| Výdaje | 10 984 Kč | 15 206 Kč | 22 192 Kč | 15 287 Kč | 9 284 Kč | 21 673 Kč |
| Saldo | 1 228 Kč | −2 647 Kč | −2 105 Kč | 1 505 Kč | 3 885 Kč | −6 679 Kč |
| Kapitálové výdaje | 0 Kč | 6 152 Kč | 0 Kč | 1 877 Kč | 0 Kč | 11 730 Kč |
| Přijaté dotace | 123 Kč | 883 Kč | 177 Kč | 1 575 Kč | 121 Kč | 1 197 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 330 Kč | 2 437 Kč | 2 865 Kč | 1 671 Kč | 1 627 Kč | 675 Kč |
| Ukazatel | Kaceřov | Chlum Svaté Maří | Milhostov | Kynšperk nad Ohří | Libavské Údolí | Nebanice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 934 tis. Kč | 3 943 tis. Kč | 6 247 tis. Kč | 76 187 tis. Kč | 6 755 tis. Kč | 4 798 tis. Kč |
| Výdaje | 4 438 tis. Kč | 4 775 tis. Kč | 6 902 tis. Kč | 69 356 tis. Kč | 4 762 tis. Kč | 6 935 tis. Kč |
| Saldo | 496 tis. Kč | −831 tis. Kč | −655 tis. Kč | 6 830 tis. Kč | 1 993 tis. Kč | −2 137 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 0,0 % | 40,5 % | 0,0 % | 12,3 % | 0,0 % | 54,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,0 % | 7,0 % | 0,9 % | 9,4 % | 0,9 % | 8,0 % |
| Obyvatel | 404 | 314 | 311 | 4 537 | 513 | 320 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
