schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kamenický Šenov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 112,7 mil. Kč a výdaji 124,3 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 73,4 mil. Kč a utratila 54,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (10,0 mil. Kč), školství (9,4 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (8,5 mil. Kč).
124,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 24 275 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 23 673 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 23 614 tis. Kč | |||
| Kultura | 14 327 tis. Kč | |||
| Doprava | 9 639 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 9 094 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 6 961 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 3 480 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 2 510 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 124 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 976 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 422 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 983 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 257 tis. Kč | |||
| Celkem | 124 334 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 50,1 mil. Kč, kapitálové 4,9 mil. Kč, tedy 9 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 16,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 112,7 | 124,3 | −11,6 |
| 2025 | 133,3 | 135,4 | −2,1 |
| 2024 | 132,5 | 138,8 | −6,3 |
| 2023 | 109,6 | 108,4 | +1,2 |
| 2022 | 102,8 | 105,8 | −2,9 |
| 2021 | 96,2 | 73,9 | +22,2 |
| 2020 | 83,1 | 76,3 | +6,8 |
| 2019 | 82,5 | 91,1 | −8,6 |
| 2018 | 94,9 | 95,7 | −0,8 |
| 2017 | 73,0 | 76,0 | −3,0 |
| 2016 | 65,3 | 61,0 | +4,2 |
| 2015 | 66,8 | 60,1 | +6,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 10 266 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 3 592 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 997 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 958 tis. Kč | |
| Silnice | 1 527 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 161 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kamenický Šenov | Nový Oldřichov | Prysk | Okrouhlá | Slunečná | Polevsko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 355 Kč | 15 219 Kč | 20 347 Kč | 11 584 Kč | 14 739 Kč | 21 839 Kč |
| Výdaje | 14 488 Kč | 26 404 Kč | 15 575 Kč | 14 013 Kč | 12 615 Kč | 16 085 Kč |
| Saldo | 4 867 Kč | −11 185 Kč | 4 772 Kč | −2 429 Kč | 2 124 Kč | 5 754 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 284 Kč | 14 504 Kč | 678 Kč | 3 548 Kč | 1 387 Kč | 2 097 Kč |
| Přijaté dotace | 3 476 Kč | 154 Kč | 668 Kč | 117 Kč | 235 Kč | 2 255 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 708 Kč | 1 038 Kč | 2 130 Kč | 940 Kč | 0 Kč | 1 294 Kč |
| Ukazatel | Kamenický Šenov | Nový Oldřichov | Prysk | Okrouhlá | Slunečná | Polevsko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 73 376 tis. Kč | 12 449 tis. Kč | 9 359 tis. Kč | 6 811 tis. Kč | 2 255 tis. Kč | 9 500 tis. Kč |
| Výdaje | 54 925 tis. Kč | 21 598 tis. Kč | 7 164 tis. Kč | 8 239 tis. Kč | 1 930 tis. Kč | 6 997 tis. Kč |
| Saldo | 18 451 tis. Kč | −9 150 tis. Kč | 2 195 tis. Kč | −1 428 tis. Kč | 325 tis. Kč | 2 503 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 8,9 % | 54,9 % | 4,4 % | 25,3 % | 11,0 % | 13,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 18,0 % | 1,0 % | 3,3 % | 1,0 % | 1,6 % | 10,3 % |
| Obyvatel | 3 791 | 818 | 460 | 588 | 153 | 435 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
