schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kamenický Šenov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 112,7 mil. Kč a výdaji 124,3 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 107,7 mil. Kč a utratila 87,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (14,9 mil. Kč), bydlení a komunální služby (14,7 mil. Kč) a školství (14,6 mil. Kč).
124,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 24 275 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 23 673 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 23 614 tis. Kč | |||
| Kultura | 14 327 tis. Kč | |||
| Doprava | 9 639 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 9 094 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 6 961 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 3 480 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 2 510 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 124 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 1 976 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 422 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 983 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 257 tis. Kč | |||
| Celkem | 124 334 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 76,5 mil. Kč, kapitálové 10,8 mil. Kč, tedy 12 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 17,4 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 112,7 | 124,3 | −11,6 |
| 2025 | 133,3 | 135,4 | −2,1 |
| 2024 | 132,5 | 138,8 | −6,3 |
| 2023 | 109,6 | 108,4 | +1,2 |
| 2022 | 102,8 | 105,8 | −2,9 |
| 2021 | 96,2 | 73,9 | +22,2 |
| 2020 | 83,1 | 76,3 | +6,8 |
| 2019 | 82,5 | 91,1 | −8,6 |
| 2018 | 94,9 | 95,7 | −0,8 |
| 2017 | 73,0 | 76,0 | −3,0 |
| 2016 | 65,3 | 61,0 | +4,2 |
| 2015 | 66,8 | 60,1 | +6,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 18,6 mil. Kč, tedy 4 898 Kč na obyvatele. To je 16 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 15 686 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 7 206 tis. Kč | |
| Silnice | 3 567 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 3 352 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 3 081 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 207 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kamenický Šenov | Nový Oldřichov | Prysk | Okrouhlá | Slunečná | Polevsko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 28 406 Kč | 43 211 Kč | 28 931 Kč | 18 269 Kč | 22 129 Kč | 29 940 Kč |
| Výdaje | 23 027 Kč | 33 675 Kč | 23 887 Kč | 19 066 Kč | 21 423 Kč | 24 647 Kč |
| Saldo | 5 380 Kč | 9 536 Kč | 5 044 Kč | −797 Kč | 706 Kč | 5 293 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 852 Kč | 15 978 Kč | 803 Kč | 3 548 Kč | 3 987 Kč | 3 820 Kč |
| Přijaté dotace | 3 854 Kč | 20 316 Kč | 858 Kč | 278 Kč | 745 Kč | 2 810 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 138 Kč | 1 685 Kč | 3 403 Kč | 1 557 Kč | 0 Kč | 1 939 Kč |
| Ukazatel | Kamenický Šenov | Nový Oldřichov | Prysk | Okrouhlá | Slunečná | Polevsko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 107 688 tis. Kč | 35 347 tis. Kč | 13 308 tis. Kč | 10 742 tis. Kč | 3 386 tis. Kč | 13 024 tis. Kč |
| Výdaje | 87 294 tis. Kč | 27 546 tis. Kč | 10 988 tis. Kč | 11 211 tis. Kč | 3 278 tis. Kč | 10 721 tis. Kč |
| Saldo | 20 394 tis. Kč | 7 801 tis. Kč | 2 320 tis. Kč | −469 tis. Kč | 108 tis. Kč | 2 303 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 12,4 % | 47,4 % | 3,4 % | 18,6 % | 18,6 % | 15,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 13,6 % | 47,0 % | 3,0 % | 1,5 % | 3,4 % | 9,4 % |
| Obyvatel | 3 791 | 818 | 460 | 588 | 153 | 435 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
