schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kaplice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 278,7 mil. Kč a výdaji 444,2 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 180,3 mil. Kč a utratila 184,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (65,6 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (53,5 mil. Kč) a finanční operace (13,1 mil. Kč).
444,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 123 787 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 109 239 tis. Kč | |||
| Doprava | 44 159 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 38 977 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 38 155 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 29 005 tis. Kč | |||
| Kultura | 21 223 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 12 523 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 11 162 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 585 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 2 000 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 565 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 468 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 052 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 306 tis. Kč | |||
| Celkem | 444 206 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 126,6 mil. Kč, kapitálové 57,4 mil. Kč, tedy 31 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 23,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 278,7 | 444,2 | −165,5 |
| 2025 | 288,6 | 292,1 | −3,5 |
| 2024 | 281,3 | 236,6 | +44,7 |
| 2023 | 270,7 | 203,8 | +66,9 |
| 2022 | 312,9 | 353,1 | −40,2 |
| 2021 | 241,7 | 209,9 | +31,8 |
| 2020 | 236,5 | 202,1 | +34,4 |
| 2019 | 223,2 | 201,6 | +21,6 |
| 2018 | 224,0 | 241,2 | −17,2 |
| 2017 | 205,0 | 170,0 | +35,1 |
| 2016 | 177,7 | 157,1 | +20,6 |
| 2015 | 249,2 | 275,5 | −26,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 30 368 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 6 980 tis. Kč | |
| Silnice | 5 726 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 4 683 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 3 756 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 090 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kaplice | Omlenice | Soběnov | Střítež | Bujanov | Netřebice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 884 Kč | 13 876 Kč | 14 570 Kč | 17 419 Kč | 19 607 Kč | 14 807 Kč |
| Výdaje | 24 391 Kč | 14 286 Kč | 8 633 Kč | 28 997 Kč | 10 883 Kč | 7 842 Kč |
| Saldo | −507 Kč | −409 Kč | 5 937 Kč | −11 578 Kč | 8 724 Kč | 6 965 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 610 Kč | 5 321 Kč | 387 Kč | 11 134 Kč | 197 Kč | 1 318 Kč |
| Přijaté dotace | 4 542 Kč | 483 Kč | 123 Kč | 183 Kč | 220 Kč | 562 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 024 Kč | 2 413 Kč | 676 Kč | 1 340 Kč | 1 778 Kč | 617 Kč |
| Ukazatel | Kaplice | Omlenice | Soběnov | Střítež | Bujanov | Netřebice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 180 256 tis. Kč | 8 409 tis. Kč | 5 405 tis. Kč | 7 090 tis. Kč | 12 215 tis. Kč | 6 826 tis. Kč |
| Výdaje | 184 081 tis. Kč | 8 657 tis. Kč | 3 203 tis. Kč | 11 802 tis. Kč | 6 780 tis. Kč | 3 615 tis. Kč |
| Saldo | −3 825 tis. Kč | −248 tis. Kč | 2 202 tis. Kč | −4 712 tis. Kč | 5 435 tis. Kč | 3 211 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 31,2 % | 37,2 % | 4,5 % | 38,4 % | 1,8 % | 16,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 19,0 % | 3,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,1 % | 3,8 % |
| Obyvatel | 7 547 | 606 | 371 | 407 | 623 | 461 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
