schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kaplice má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 278,7 mil. Kč a výdaji 444,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 269,7 mil. Kč a utratila 268,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (87,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (77,2 mil. Kč) a doprava (24,1 mil. Kč).
444,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 123 787 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 109 239 tis. Kč | |||
| Doprava | 44 159 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 38 977 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 38 155 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 29 005 tis. Kč | |||
| Kultura | 21 223 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 12 523 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 11 162 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 585 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 2 000 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 565 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 468 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 052 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 306 tis. Kč | |||
| Celkem | 444 206 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 185,2 mil. Kč, kapitálové 83,6 mil. Kč, tedy 31 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 27,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 278,7 | 444,2 | −165,5 |
| 2025 | 288,6 | 292,1 | −3,5 |
| 2024 | 281,3 | 236,6 | +44,7 |
| 2023 | 270,7 | 203,8 | +66,9 |
| 2022 | 312,9 | 353,1 | −40,2 |
| 2021 | 241,7 | 209,9 | +31,8 |
| 2020 | 236,5 | 202,1 | +34,4 |
| 2019 | 223,2 | 201,6 | +21,6 |
| 2018 | 224,0 | 241,2 | −17,2 |
| 2017 | 205,0 | 170,0 | +35,1 |
| 2016 | 177,7 | 157,1 | +20,6 |
| 2015 | 249,2 | 275,5 | −26,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 45 884 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 10 812 tis. Kč | |
| Silnice | 10 512 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 9 247 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 6 977 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 740 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kaplice | Omlenice | Soběnov | Střítež | Bujanov | Netřebice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 35 737 Kč | 22 308 Kč | 26 449 Kč | 25 711 Kč | 31 053 Kč | 27 340 Kč |
| Výdaje | 35 617 Kč | 24 074 Kč | 27 025 Kč | 45 318 Kč | 18 215 Kč | 22 705 Kč |
| Saldo | 120 Kč | −1 767 Kč | −576 Kč | −19 607 Kč | 12 838 Kč | 4 635 Kč |
| Kapitálové výdaje | 11 081 Kč | 10 538 Kč | 13 606 Kč | 21 223 Kč | 778 Kč | 11 449 Kč |
| Přijaté dotace | 7 887 Kč | 606 Kč | 4 299 Kč | 343 Kč | 344 Kč | 5 047 Kč |
| Platy zaměstnanců | 6 080 Kč | 3 530 Kč | 1 390 Kč | 2 048 Kč | 2 770 Kč | 940 Kč |
| Ukazatel | Kaplice | Omlenice | Soběnov | Střítež | Bujanov | Netřebice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 269 703 tis. Kč | 13 519 tis. Kč | 9 813 tis. Kč | 10 464 tis. Kč | 19 346 tis. Kč | 12 604 tis. Kč |
| Výdaje | 268 800 tis. Kč | 14 589 tis. Kč | 10 026 tis. Kč | 18 445 tis. Kč | 11 348 tis. Kč | 10 467 tis. Kč |
| Saldo | 904 tis. Kč | −1 071 tis. Kč | −214 tis. Kč | −7 980 tis. Kč | 7 998 tis. Kč | 2 137 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 31,1 % | 43,8 % | 50,3 % | 46,8 % | 4,3 % | 50,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 22,1 % | 2,7 % | 16,3 % | 1,3 % | 1,1 % | 18,5 % |
| Obyvatel | 7 547 | 606 | 371 | 407 | 623 | 461 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
