schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Karlštejn má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 28,4 mil. Kč a výdaji 31,2 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 26,6 mil. Kč a utratila 22,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (6,0 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (5,1 mil. Kč) a školství (2,7 mil. Kč).
31,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 820 tis. Kč | |||
| Doprava | 7 638 tis. Kč | |||
| Školství | 4 032 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 100 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 540 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 980 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 600 tis. Kč | |||
| Kultura | 886 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 585 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 500 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 200 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 130 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 120 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 35 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 25 tis. Kč | |||
| Celkem | 31 191 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 14,4 mil. Kč, kapitálové 8,5 mil. Kč, tedy 37 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 28,4 | 31,2 | −2,8 |
| 2025 | 28,1 | 26,2 | +1,9 |
| 2024 | 28,6 | 28,3 | +0,3 |
| 2023 | 25,1 | 21,0 | +4,0 |
| 2022 | 23,2 | 18,7 | +4,5 |
| 2021 | 29,3 | 33,0 | −3,7 |
| 2020 | 23,5 | 24,9 | −1,4 |
| 2019 | 22,1 | 19,7 | +2,4 |
| 2018 | 24,5 | 22,5 | +2,0 |
| 2017 | 27,5 | 22,6 | +4,9 |
| 2016 | 16,4 | 13,8 | +2,5 |
| 2015 | 16,8 | 15,2 | +1,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 2 700 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 769 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 860 tis. Kč | |
| Silnice | 345 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 161 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 15 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Karlštejn | Hlásná Třebaň | Mořina | Zadní Třebaň | Srbsko | Mořinka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 31 901 Kč | 23 080 Kč | 23 584 Kč | 20 508 Kč | 27 501 Kč | 21 987 Kč |
| Výdaje | 27 532 Kč | 20 836 Kč | 17 614 Kč | 27 114 Kč | 58 899 Kč | 25 092 Kč |
| Saldo | 4 369 Kč | 2 244 Kč | 5 970 Kč | −6 606 Kč | −31 399 Kč | −3 105 Kč |
| Kapitálové výdaje | 10 235 Kč | 6 185 Kč | 2 243 Kč | 14 990 Kč | 40 845 Kč | 6 207 Kč |
| Přijaté dotace | 7 525 Kč | 3 087 Kč | 280 Kč | 217 Kč | 5 632 Kč | 711 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 241 Kč | 1 596 Kč | 1 508 Kč | 1 513 Kč | 2 158 Kč | 263 Kč |
| Ukazatel | Karlštejn | Hlásná Třebaň | Mořina | Zadní Třebaň | Srbsko | Mořinka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 573 tis. Kč | 29 357 tis. Kč | 22 735 tis. Kč | 20 139 tis. Kč | 15 318 tis. Kč | 3 694 tis. Kč |
| Výdaje | 22 934 tis. Kč | 26 504 tis. Kč | 16 980 tis. Kč | 26 626 tis. Kč | 32 807 tis. Kč | 4 216 tis. Kč |
| Saldo | 3 639 tis. Kč | 2 854 tis. Kč | 5 755 tis. Kč | −6 487 tis. Kč | −17 489 tis. Kč | −522 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 37,2 % | 29,7 % | 12,7 % | 55,3 % | 69,3 % | 24,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 23,6 % | 13,4 % | 1,2 % | 1,1 % | 20,5 % | 3,2 % |
| Obyvatel | 833 | 1 272 | 964 | 982 | 557 | 168 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
