schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Karlštejn má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 28,4 mil. Kč a výdaji 31,2 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 17,2 mil. Kč a utratila 17,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: doprava (5,9 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,2 mil. Kč) a bydlení a komunální služby (2,3 mil. Kč).
31,2 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 820 tis. Kč | |||
| Doprava | 7 638 tis. Kč | |||
| Školství | 4 032 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 100 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 540 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 980 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 600 tis. Kč | |||
| Kultura | 886 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 585 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 500 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 200 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 130 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 120 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 35 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 25 tis. Kč | |||
| Celkem | 31 191 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 9,0 mil. Kč, kapitálové 8,4 mil. Kč, tedy 48 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 0,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 28,4 | 31,2 | −2,8 |
| 2025 | 28,1 | 26,2 | +1,9 |
| 2024 | 28,6 | 28,3 | +0,3 |
| 2023 | 25,1 | 21,0 | +4,0 |
| 2022 | 23,2 | 18,7 | +4,5 |
| 2021 | 29,3 | 33,0 | −3,7 |
| 2020 | 23,5 | 24,9 | −1,4 |
| 2019 | 22,1 | 19,7 | +2,4 |
| 2018 | 24,5 | 22,5 | +2,0 |
| 2017 | 27,5 | 22,6 | +4,9 |
| 2016 | 16,4 | 13,8 | +2,5 |
| 2015 | 16,8 | 15,2 | +1,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 1 704 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 663 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 518 tis. Kč | |
| Silnice | 310 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 29 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 14 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Karlštejn | Hlásná Třebaň | Mořina | Zadní Třebaň | Srbsko | Mořinka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 593 Kč | 16 595 Kč | 14 770 Kč | 13 647 Kč | 18 203 Kč | 14 129 Kč |
| Výdaje | 20 944 Kč | 14 338 Kč | 12 091 Kč | 17 624 Kč | 25 792 Kč | 15 982 Kč |
| Saldo | −351 Kč | 2 257 Kč | 2 679 Kč | −3 977 Kč | −7 589 Kč | −1 852 Kč |
| Kapitálové výdaje | 10 116 Kč | 4 377 Kč | 1 813 Kč | 9 130 Kč | 14 366 Kč | 5 850 Kč |
| Přijaté dotace | 4 799 Kč | 2 967 Kč | 131 Kč | 117 Kč | 4 917 Kč | 171 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 996 Kč | 1 035 Kč | 981 Kč | 1 015 Kč | 1 358 Kč | 263 Kč |
| Ukazatel | Karlštejn | Hlásná Třebaň | Mořina | Zadní Třebaň | Srbsko | Mořinka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 154 tis. Kč | 21 109 tis. Kč | 14 238 tis. Kč | 13 402 tis. Kč | 10 139 tis. Kč | 2 374 tis. Kč |
| Výdaje | 17 446 tis. Kč | 18 237 tis. Kč | 11 655 tis. Kč | 17 307 tis. Kč | 14 366 tis. Kč | 2 685 tis. Kč |
| Saldo | −292 tis. Kč | 2 871 tis. Kč | 2 583 tis. Kč | −3 905 tis. Kč | −4 227 tis. Kč | −311 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 48,3 % | 30,5 % | 15,0 % | 51,8 % | 55,7 % | 36,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 23,3 % | 17,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 27,0 % | 1,2 % |
| Obyvatel | 833 | 1 272 | 964 | 982 | 557 | 168 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
