Rozpočet obce

Rozpočet obce Kosoř

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 22,0 mil. Kč

Plán výdajů 31,6 mil. Kč

Saldo +3,0 mil. Kč

Obec Kosoř má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 22,0 mil. Kč a výdaji 31,6 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 11,2 mil. Kč a utratila 8,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (2,8 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (2,6 mil. Kč) a životní prostředí (1,0 mil. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

31,6 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci: 11,2 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci: 8,2 mil. Kč
Saldo: +3,0 mil. Kč
Na obyvatele: 9 538 Kč

Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 26 %

Schváleno 31,6 mil. Kč, skutečnost 8,2 mil. Kč.

Správa a zastupitelstvo obce 30 %
Sport a zájmová činnost 21 %
Školství 14 %
Vodní hospodářství 10 %
Životní prostředí 8 %
Ostatní 17 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026

Kategorie	Schválený rozpočet	Podíl na celku	Příjmy v odvětví
Správa a zastupitelstvo obce	9 348 tis. Kč	29,6 %	165 tis. Kč
Sport a zájmová činnost	6 506 tis. Kč	20,6 %	100 tis. Kč
Školství	4 478 tis. Kč	14,2 %	-
Vodní hospodářství	3 185 tis. Kč	10,1 %	-
Životní prostředí	2 572 tis. Kč	8,1 %	250 tis. Kč
Doprava	2 335 tis. Kč	7,4 %	-
Bydlení a komunální služby	1 715 tis. Kč	5,4 %	705 tis. Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek	700 tis. Kč	2,2 %	-
Finanční operace	400 tis. Kč	1,3 %	500 tis. Kč
Požární ochrana	189 tis. Kč	0,6 %	-
Ostatní výdaje	100 tis. Kč	0,3 %	-
Kultura	50 tis. Kč	0,2 %	-
Celkem	31 578 tis. Kč	Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 8,0 mil. Kč, kapitálové 0,3 mil. Kč, tedy 3 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 35,0 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok	Příjmy	Výdaje	Saldo
2026 plán	22,0	31,6	−9,6
2025	21,3	18,3	+3,0
2024	23,3	12,5	+10,8
2023	20,4	14,6	+5,8
2022	17,0	12,6	+4,5
2021	15,7	8,0	+7,8
2020	14,4	14,5	−0,1
2019	15,7	7,9	+7,8
2018	14,6	7,2	+7,4
2017	12,4	13,4	−1,0
2016	14,9	11,7	+3,2
2015	17,5	21,3	−3,8
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026

Položka rozpočtové skladby	Částka	Na obyvatele
Platy zaměstnanců	535 tis. Kč	619 Kč
Opravy a udržování	444 tis. Kč	514 Kč
Svoz komunálního odpadu	388 tis. Kč	449 Kč
Veřejné osvětlení	144 tis. Kč	167 Kč
Péče o veřejnou zeleň	123 tis. Kč	142 Kč
Silnice	16 tis. Kč	19 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel	Kosoř	Třebotov	Černošice	Choteč	Ořech	Chýnice
Příjmy	12 961 Kč	18 362 Kč	36 177 Kč	64 482 Kč	30 125 Kč	21 961 Kč
Výdaje	9 538 Kč	22 579 Kč	34 038 Kč	76 018 Kč	13 887 Kč	8 267 Kč
Saldo	3 424 Kč	−4 217 Kč	2 139 Kč	−11 536 Kč	16 238 Kč	13 694 Kč
Kapitálové výdaje	313 Kč	10 402 Kč	7 141 Kč	67 307 Kč	2 092 Kč	2 733 Kč
Přijaté dotace	120 Kč	1 762 Kč	10 121 Kč	49 872 Kč	790 Kč	10 452 Kč
Platy zaměstnanců	619 Kč	1 075 Kč	10 176 Kč	564 Kč	1 334 Kč	541 Kč

Celkem

Ukazatel	Kosoř	Třebotov	Černošice	Choteč	Ořech	Chýnice
Příjmy	11 199 tis. Kč	28 112 tis. Kč	281 496 tis. Kč	23 665 tis. Kč	28 830 tis. Kč	9 575 tis. Kč
Výdaje	8 241 tis. Kč	34 569 tis. Kč	264 851 tis. Kč	27 899 tis. Kč	13 290 tis. Kč	3 604 tis. Kč
Saldo	2 958 tis. Kč	−6 457 tis. Kč	16 645 tis. Kč	−4 234 tis. Kč	15 540 tis. Kč	5 970 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů	3,3 %	46,1 %	21,0 %	88,5 %	15,1 %	33,1 %
Podíl dotací na příjmech	0,9 %	9,6 %	28,0 %	77,3 %	2,6 %	47,6 %
Obyvatel	864	1 531	7 781	367	957	436

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.