schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kosova Hora má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 47,3 mil. Kč a výdaji 47,0 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 27,5 mil. Kč a utratila 15,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,5 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (3,4 mil. Kč) a doprava (3,2 mil. Kč).
47,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 11 600 tis. Kč | |||
| Doprava | 8 050 tis. Kč | |||
| Školství | 7 600 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 528 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 5 636 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 250 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 780 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 500 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 780 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 527 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 465 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 220 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 tis. Kč | |||
| Celkem | 47 006 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 12,4 mil. Kč, kapitálové 3,4 mil. Kč, tedy 21 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 11,4 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 47,3 | 47,0 | +0,3 |
| 2025 | 53,9 | 60,3 | −6,4 |
| 2024 | 44,6 | 45,9 | −1,3 |
| 2023 | 41,1 | 31,2 | +9,9 |
| 2022 | 41,1 | 31,0 | +10,1 |
| 2021 | 41,5 | 26,0 | +15,6 |
| 2020 | 55,0 | 48,5 | +6,5 |
| 2019 | 39,9 | 48,2 | −8,3 |
| 2018 | 32,4 | 31,0 | +1,4 |
| 2017 | 23,2 | 23,2 | −0,0 |
| 2016 | 23,4 | 20,9 | +2,5 |
| 2015 | 40,6 | 40,0 | +0,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 3 241 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 558 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 293 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 277 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 173 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 144 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kosova Hora | Štětkovice | Sedlčany | Vojkov | Prosenická Lhota | Jesenice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 389 Kč | 13 123 Kč | 20 724 Kč | 15 476 Kč | 15 882 Kč | 23 556 Kč |
| Výdaje | 11 680 Kč | 10 597 Kč | 18 028 Kč | 17 376 Kč | 15 462 Kč | 16 878 Kč |
| Saldo | 8 709 Kč | 2 527 Kč | 2 697 Kč | −1 900 Kč | 420 Kč | 6 678 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 497 Kč | 1 287 Kč | 869 Kč | 1 238 Kč | 6 471 Kč | 2 170 Kč |
| Přijaté dotace | 3 691 Kč | 409 Kč | 2 606 Kč | 272 Kč | 160 Kč | 1 493 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 154 Kč | 694 Kč | 3 564 Kč | 623 Kč | 1 558 Kč | 970 Kč |
| Ukazatel | Kosova Hora | Štětkovice | Sedlčany | Vojkov | Prosenická Lhota | Jesenice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 525 tis. Kč | 4 554 tis. Kč | 140 593 tis. Kč | 7 583 tis. Kč | 8 481 tis. Kč | 13 097 tis. Kč |
| Výdaje | 15 768 tis. Kč | 3 677 tis. Kč | 122 300 tis. Kč | 8 514 tis. Kč | 8 257 tis. Kč | 9 384 tis. Kč |
| Saldo | 11 757 tis. Kč | 877 tis. Kč | 18 294 tis. Kč | −931 tis. Kč | 224 tis. Kč | 3 713 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 21,4 % | 12,1 % | 4,8 % | 7,1 % | 41,8 % | 12,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 18,1 % | 3,1 % | 12,6 % | 1,8 % | 1,0 % | 6,3 % |
| Obyvatel | 1 350 | 347 | 6 784 | 490 | 534 | 556 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
