schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kosova Hora má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 47,3 mil. Kč a výdaji 47,0 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 39,5 mil. Kč a utratila 30,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (6,1 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (6,0 mil. Kč) a životní prostředí (5,7 mil. Kč).
47,0 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 11 600 tis. Kč | |||
| Doprava | 8 050 tis. Kč | |||
| Školství | 7 600 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 6 528 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 5 636 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 250 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 780 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 1 500 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 780 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 527 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 465 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 220 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 tis. Kč | |||
| Celkem | 47 006 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 22,2 mil. Kč, kapitálové 8,7 mil. Kč, tedy 28 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 8,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 47,3 | 47,0 | +0,3 |
| 2025 | 53,9 | 60,3 | −6,4 |
| 2024 | 44,6 | 45,9 | −1,3 |
| 2023 | 41,1 | 31,2 | +9,9 |
| 2022 | 41,1 | 31,0 | +10,1 |
| 2021 | 41,5 | 26,0 | +15,6 |
| 2020 | 55,0 | 48,5 | +6,5 |
| 2019 | 39,9 | 48,2 | −8,3 |
| 2018 | 32,4 | 31,0 | +1,4 |
| 2017 | 23,2 | 23,2 | −0,0 |
| 2016 | 23,4 | 20,9 | +2,5 |
| 2015 | 40,6 | 40,0 | +0,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 0,3 mil. Kč, tedy 249 Kč na obyvatele. To je 1 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Silnice | 3 939 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 3 474 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 3 430 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 467 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 2 277 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 216 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kosova Hora | Štětkovice | Sedlčany | Vojkov | Prosenická Lhota | Jesenice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 29 258 Kč | 19 871 Kč | 31 566 Kč | 24 257 Kč | 24 273 Kč | 37 681 Kč |
| Výdaje | 22 859 Kč | 20 859 Kč | 29 707 Kč | 22 603 Kč | 19 713 Kč | 27 063 Kč |
| Saldo | 6 399 Kč | −988 Kč | 1 859 Kč | 1 653 Kč | 4 560 Kč | 10 618 Kč |
| Kapitálové výdaje | 6 450 Kč | 2 714 Kč | 1 780 Kč | 1 721 Kč | 6 901 Kč | 6 565 Kč |
| Přijaté dotace | 3 837 Kč | 642 Kč | 4 271 Kč | 1 102 Kč | 333 Kč | 6 103 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 827 Kč | 1 050 Kč | 5 749 Kč | 948 Kč | 2 695 Kč | 1 582 Kč |
| Ukazatel | Kosova Hora | Štětkovice | Sedlčany | Vojkov | Prosenická Lhota | Jesenice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 39 498 tis. Kč | 6 895 tis. Kč | 214 144 tis. Kč | 11 886 tis. Kč | 12 962 tis. Kč | 20 951 tis. Kč |
| Výdaje | 30 859 tis. Kč | 7 238 tis. Kč | 201 530 tis. Kč | 11 076 tis. Kč | 10 527 tis. Kč | 15 047 tis. Kč |
| Saldo | 8 639 tis. Kč | −343 tis. Kč | 12 614 tis. Kč | 810 tis. Kč | 2 435 tis. Kč | 5 904 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 28,2 % | 13,0 % | 6,0 % | 7,6 % | 35,0 % | 24,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 13,1 % | 3,2 % | 13,5 % | 4,5 % | 1,4 % | 16,2 % |
| Obyvatel | 1 350 | 347 | 6 784 | 490 | 534 | 556 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
