schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Košťálov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 78,9 mil. Kč a výdaji 99,3 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 44,3 mil. Kč a utratila 36,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (9,5 mil. Kč), školství (9,4 mil. Kč) a sport a zájmová činnost (4,3 mil. Kč).
99,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 39 639 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 24 335 tis. Kč | |||
| Školství | 9 401 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 7 017 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 640 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 660 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 2 500 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 500 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 220 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 755 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 800 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 686 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 106 tis. Kč | |||
| Celkem | 99 259 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 25,0 mil. Kč, kapitálové 11,9 mil. Kč, tedy 32 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 7,4 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 78,9 | 99,3 | −20,4 |
| 2025 | 78,9 | 94,2 | −15,4 |
| 2024 | 84,2 | 53,8 | +30,4 |
| 2023 | 82,8 | 62,8 | +20,0 |
| 2022 | 68,6 | 71,7 | −3,1 |
| 2021 | 57,9 | 72,2 | −14,2 |
| 2020 | 60,3 | 41,5 | +18,8 |
| 2019 | 66,5 | 43,6 | +22,8 |
| 2018 | 65,1 | 39,5 | +25,5 |
| 2017 | 51,4 | 37,8 | +13,6 |
| 2016 | 45,8 | 32,6 | +13,2 |
| 2015 | 42,8 | 60,5 | −17,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 3 184 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 2 837 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 2 029 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 016 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 325 tis. Kč | |
| Silnice | 307 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Košťálov | Libštát | Bystrá nad Jizerou | Stružinec | Svojek | Benešov u Semil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 475 Kč | 19 771 Kč | 14 762 Kč | 14 932 Kč | 20 202 Kč | 13 882 Kč |
| Výdaje | 22 057 Kč | 19 593 Kč | 18 815 Kč | 9 447 Kč | 19 626 Kč | 14 568 Kč |
| Saldo | 4 418 Kč | 179 Kč | −4 054 Kč | 5 485 Kč | 575 Kč | −686 Kč |
| Kapitálové výdaje | 7 122 Kč | 2 689 Kč | 513 Kč | 239 Kč | 10 390 Kč | 1 957 Kč |
| Přijaté dotace | 332 Kč | 648 Kč | 307 Kč | 1 054 Kč | 201 Kč | 914 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 214 Kč | 2 284 Kč | 0 Kč | 729 Kč | 717 Kč | 1 022 Kč |
| Ukazatel | Košťálov | Libštát | Bystrá nad Jizerou | Stružinec | Svojek | Benešov u Semil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 44 266 tis. Kč | 17 794 tis. Kč | 1 727 tis. Kč | 10 303 tis. Kč | 3 616 tis. Kč | 12 022 tis. Kč |
| Výdaje | 36 880 tis. Kč | 17 633 tis. Kč | 2 201 tis. Kč | 6 519 tis. Kč | 3 513 tis. Kč | 12 616 tis. Kč |
| Saldo | 7 387 tis. Kč | 161 tis. Kč | −474 tis. Kč | 3 785 tis. Kč | 103 tis. Kč | −595 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 32,3 % | 13,7 % | 2,7 % | 2,5 % | 52,9 % | 13,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,3 % | 3,3 % | 2,1 % | 7,1 % | 1,0 % | 6,6 % |
| Obyvatel | 1 672 | 900 | 117 | 690 | 179 | 866 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
