schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Košťálov má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 78,9 mil. Kč a výdaji 99,3 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 67,9 mil. Kč a utratila 50,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (16,0 mil. Kč), školství (8,5 mil. Kč) a sport a zájmová činnost (6,3 mil. Kč).
99,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Doprava | 39 639 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 24 335 tis. Kč | |||
| Školství | 9 401 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 7 017 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 640 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 3 660 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 2 500 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 2 500 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 220 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 755 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 800 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 686 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 106 tis. Kč | |||
| Celkem | 99 259 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 36,6 mil. Kč, kapitálové 13,6 mil. Kč, tedy 27 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 17,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 78,9 | 99,3 | −20,4 |
| 2025 | 78,9 | 94,2 | −15,4 |
| 2024 | 84,2 | 53,8 | +30,4 |
| 2023 | 82,8 | 62,8 | +20,0 |
| 2022 | 68,6 | 71,7 | −3,1 |
| 2021 | 57,9 | 72,2 | −14,2 |
| 2020 | 60,3 | 41,5 | +18,8 |
| 2019 | 66,5 | 43,6 | +22,8 |
| 2018 | 65,1 | 39,5 | +25,5 |
| 2017 | 51,4 | 37,8 | +13,6 |
| 2016 | 45,8 | 32,6 | +13,2 |
| 2015 | 42,8 | 60,5 | −17,7 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 6 081 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 4 060 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 3 113 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 682 tis. Kč | |
| Silnice | 1 444 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 370 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Košťálov | Libštát | Bystrá nad Jizerou | Stružinec | Svojek | Benešov u Semil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 40 626 Kč | 30 754 Kč | 25 827 Kč | 22 259 Kč | 48 620 Kč | 21 215 Kč |
| Výdaje | 30 050 Kč | 29 621 Kč | 23 845 Kč | 21 877 Kč | 24 999 Kč | 22 249 Kč |
| Saldo | 10 576 Kč | 1 132 Kč | 1 982 Kč | 382 Kč | 23 621 Kč | −1 034 Kč |
| Kapitálové výdaje | 8 145 Kč | 5 428 Kč | 513 Kč | 430 Kč | 11 186 Kč | 4 293 Kč |
| Přijaté dotace | 442 Kč | 1 460 Kč | 3 880 Kč | 1 241 Kč | 15 171 Kč | 1 101 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 862 Kč | 3 438 Kč | 0 Kč | 1 131 Kč | 1 100 Kč | 1 599 Kč |
| Ukazatel | Košťálov | Libštát | Bystrá nad Jizerou | Stružinec | Svojek | Benešov u Semil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 67 926 tis. Kč | 27 678 tis. Kč | 3 022 tis. Kč | 15 359 tis. Kč | 8 703 tis. Kč | 18 372 tis. Kč |
| Výdaje | 50 243 tis. Kč | 26 659 tis. Kč | 2 790 tis. Kč | 15 095 tis. Kč | 4 475 tis. Kč | 19 268 tis. Kč |
| Saldo | 17 683 tis. Kč | 1 019 tis. Kč | 232 tis. Kč | 264 tis. Kč | 4 228 tis. Kč | −896 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 27,1 % | 18,3 % | 2,2 % | 2,0 % | 44,7 % | 19,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,1 % | 4,7 % | 15,0 % | 5,6 % | 31,2 % | 5,2 % |
| Obyvatel | 1 672 | 900 | 117 | 690 | 179 | 866 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
