schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Košťany má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 122,8 mil. Kč a výdaji 153,8 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 106,5 mil. Kč a utratila 98,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (50,6 mil. Kč), školství (17,7 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (10,1 mil. Kč).
153,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 70 150 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 20 653 tis. Kč | |||
| Školství | 18 733 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 976 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 8 040 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 8 032 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 7 525 tis. Kč | |||
| Doprava | 6 950 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 625 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 046 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 570 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 300 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 155 tis. Kč | |||
| Celkem | 153 755 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 76,6 mil. Kč, kapitálové 22,1 mil. Kč, tedy 22 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 3,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 122,8 | 153,8 | −30,9 |
| 2025 | 104,1 | 88,3 | +15,9 |
| 2024 | 107,7 | 84,5 | +23,2 |
| 2023 | 121,6 | 136,6 | −15,0 |
| 2022 | 99,4 | 114,8 | −15,4 |
| 2021 | 90,8 | 73,5 | +17,3 |
| 2020 | 84,2 | 69,4 | +14,8 |
| 2019 | 91,6 | 68,6 | +23,0 |
| 2018 | 74,8 | 81,5 | −6,7 |
| 2017 | 65,7 | 55,6 | +10,1 |
| 2016 | 64,4 | 58,9 | +5,5 |
| 2015 | 63,9 | 52,6 | +11,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 22,6 mil. Kč, tedy 6 926 Kč na obyvatele. To je 21 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 14 993 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 9 408 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 4 210 tis. Kč | |
| Silnice | 1 385 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 999 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 942 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Košťany | Hrob | Újezdeček | Jeníkov | Dubí | Háj u Duchcova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 32 626 Kč | 25 406 Kč | 31 981 Kč | 20 326 Kč | 21 278 Kč | 20 766 Kč |
| Výdaje | 30 255 Kč | 23 835 Kč | 33 563 Kč | 19 105 Kč | 22 686 Kč | 19 827 Kč |
| Saldo | 2 371 Kč | 1 571 Kč | −1 582 Kč | 1 221 Kč | −1 408 Kč | 939 Kč |
| Kapitálové výdaje | 6 780 Kč | 1 221 Kč | 9 508 Kč | 2 950 Kč | 2 792 Kč | 5 977 Kč |
| Přijaté dotace | 3 514 Kč | 859 Kč | 285 Kč | 400 Kč | 1 259 Kč | 2 299 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 593 Kč | 3 456 Kč | 1 620 Kč | 4 079 Kč | 4 959 Kč | 3 254 Kč |
| Ukazatel | Košťany | Hrob | Újezdeček | Jeníkov | Dubí | Háj u Duchcova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 106 492 tis. Kč | 50 482 tis. Kč | 27 695 tis. Kč | 17 481 tis. Kč | 173 374 tis. Kč | 28 470 tis. Kč |
| Výdaje | 98 753 tis. Kč | 47 359 tis. Kč | 29 066 tis. Kč | 16 431 tis. Kč | 184 847 tis. Kč | 27 182 tis. Kč |
| Saldo | 7 739 tis. Kč | 3 122 tis. Kč | −1 370 tis. Kč | 1 050 tis. Kč | −11 473 tis. Kč | 1 288 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 22,4 % | 5,1 % | 28,3 % | 15,4 % | 12,3 % | 30,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 10,8 % | 3,4 % | 0,9 % | 2,0 % | 5,9 % | 11,1 % |
| Obyvatel | 3 264 | 1 987 | 866 | 860 | 8 148 | 1 371 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
