schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Košťany má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 122,8 mil. Kč a výdaji 153,8 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 71,6 mil. Kč a utratila 59,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (29,8 mil. Kč), školství (9,3 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (6,8 mil. Kč).
153,8 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 70 150 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 20 653 tis. Kč | |||
| Školství | 18 733 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 976 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 8 040 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 8 032 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 7 525 tis. Kč | |||
| Doprava | 6 950 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 625 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 1 046 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 570 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 300 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 155 tis. Kč | |||
| Celkem | 153 755 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 50,0 mil. Kč, kapitálové 10,0 mil. Kč, tedy 17 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 9,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 122,8 | 153,8 | −30,9 |
| 2025 | 104,1 | 88,3 | +15,9 |
| 2024 | 107,7 | 84,5 | +23,2 |
| 2023 | 121,6 | 136,6 | −15,0 |
| 2022 | 99,4 | 114,8 | −15,4 |
| 2021 | 90,8 | 73,5 | +17,3 |
| 2020 | 84,2 | 69,4 | +14,8 |
| 2019 | 91,6 | 68,6 | +23,0 |
| 2018 | 74,8 | 81,5 | −6,7 |
| 2017 | 65,7 | 55,6 | +10,1 |
| 2016 | 64,4 | 58,9 | +5,5 |
| 2015 | 63,9 | 52,6 | +11,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 10 065 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 3 391 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 818 tis. Kč | |
| Silnice | 1 140 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 696 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 571 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Košťany | Hrob | Újezdeček | Jeníkov | Dubí | Háj u Duchcova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 21 945 Kč | 16 809 Kč | 22 217 Kč | 13 618 Kč | 13 806 Kč | 12 539 Kč |
| Výdaje | 18 363 Kč | 14 616 Kč | 21 905 Kč | 13 489 Kč | 13 569 Kč | 11 424 Kč |
| Saldo | 3 582 Kč | 2 193 Kč | 312 Kč | 129 Kč | 237 Kč | 1 115 Kč |
| Kapitálové výdaje | 3 050 Kč | 716 Kč | 5 311 Kč | 1 288 Kč | 1 362 Kč | 2 927 Kč |
| Přijaté dotace | 3 126 Kč | 520 Kč | 239 Kč | 353 Kč | 762 Kč | 605 Kč |
| Platy zaměstnanců | 3 084 Kč | 2 140 Kč | 1 055 Kč | 2 754 Kč | 3 151 Kč | 1 938 Kč |
| Ukazatel | Košťany | Hrob | Újezdeček | Jeníkov | Dubí | Háj u Duchcova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 71 628 tis. Kč | 33 400 tis. Kč | 19 240 tis. Kč | 11 711 tis. Kč | 112 493 tis. Kč | 17 191 tis. Kč |
| Výdaje | 59 937 tis. Kč | 29 043 tis. Kč | 18 969 tis. Kč | 11 600 tis. Kč | 110 559 tis. Kč | 15 662 tis. Kč |
| Saldo | 11 691 tis. Kč | 4 358 tis. Kč | 270 tis. Kč | 111 tis. Kč | 1 934 tis. Kč | 1 529 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 16,6 % | 4,9 % | 24,2 % | 9,6 % | 10,0 % | 25,6 % |
| Podíl dotací na příjmech | 14,2 % | 3,1 % | 1,1 % | 2,6 % | 5,5 % | 4,8 % |
| Obyvatel | 3 264 | 1 987 | 866 | 860 | 8 148 | 1 371 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
