schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kostelec má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 34,4 mil. Kč a výdaji 34,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 25,9 mil. Kč a utratila 18,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: životní prostředí (4,7 mil. Kč), správa a zastupitelstvo obce (4,1 mil. Kč) a školství (3,2 mil. Kč).
34,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Správa a zastupitelstvo obce | 7 828 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 6 493 tis. Kč | |||
| Školství | 5 855 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 904 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 4 022 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 007 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 999 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 980 tis. Kč | |||
| Kultura | 590 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 367 tis. Kč | |||
| Doprava | 176 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 103 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 29 tis. Kč | |||
| Celkem | 34 351 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 16,2 mil. Kč, kapitálové 2,1 mil. Kč, tedy 11 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 7,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 34,4 | 34,4 | +0,0 |
| 2025 | 33,0 | 46,0 | −12,9 |
| 2024 | 35,1 | 20,8 | +14,3 |
| 2023 | 29,2 | 23,2 | +6,0 |
| 2022 | 33,8 | 43,5 | −9,7 |
| 2021 | 22,2 | 24,0 | −1,8 |
| 2020 | 24,4 | 25,0 | −0,6 |
| 2019 | 19,3 | 15,8 | +3,5 |
| 2018 | 19,3 | 13,0 | +6,3 |
| 2017 | 19,2 | 11,1 | +8,1 |
| 2016 | 17,6 | 9,8 | +7,9 |
| 2015 | 17,0 | 11,8 | +5,2 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 3 965 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 514 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 350 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 843 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 380 tis. Kč | |
| Silnice | 225 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelec | Cejle | Dvorce | Dolní Cerekev | Mirošov | Hubenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 341 Kč | 28 345 Kč | 14 629 Kč | 23 718 Kč | 21 033 Kč | 12 570 Kč |
| Výdaje | 18 612 Kč | 14 514 Kč | 13 084 Kč | 18 996 Kč | 8 482 Kč | 12 278 Kč |
| Saldo | 7 729 Kč | 13 831 Kč | 1 545 Kč | 4 722 Kč | 12 550 Kč | 292 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 132 Kč | 6 690 Kč | 3 517 Kč | 5 854 Kč | 3 934 Kč | 1 008 Kč |
| Přijaté dotace | 329 Kč | 12 391 Kč | 171 Kč | 3 274 Kč | 8 626 Kč | 398 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 373 Kč | 1 039 Kč | 454 Kč | 1 293 Kč | 0 Kč | 65 Kč |
| Ukazatel | Kostelec | Cejle | Dvorce | Dolní Cerekev | Mirošov | Hubenov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 25 894 tis. Kč | 14 711 tis. Kč | 2 970 tis. Kč | 29 529 tis. Kč | 3 533 tis. Kč | 1 823 tis. Kč |
| Výdaje | 18 296 tis. Kč | 7 533 tis. Kč | 2 656 tis. Kč | 23 650 tis. Kč | 1 425 tis. Kč | 1 780 tis. Kč |
| Saldo | 7 598 tis. Kč | 7 178 tis. Kč | 314 tis. Kč | 5 879 tis. Kč | 2 108 tis. Kč | 42 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 11,5 % | 46,1 % | 26,9 % | 30,8 % | 46,4 % | 8,2 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,2 % | 43,7 % | 1,2 % | 13,8 % | 41,0 % | 3,2 % |
| Obyvatel | 983 | 519 | 203 | 1 245 | 168 | 145 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
