schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kostelec na Hané má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 90,6 mil. Kč a výdaji 126,5 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 67,6 mil. Kč a utratila 92,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (50,3 mil. Kč), sociální služby (12,0 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (7,6 mil. Kč).
126,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 54 886 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 16 822 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 11 665 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 10 320 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 8 869 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 6 246 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 450 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 348 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 2 500 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 910 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 905 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 662 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 885 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 16 tis. Kč | |||
| Celkem | 126 484 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 54,3 mil. Kč, kapitálové 38,1 mil. Kč, tedy 41 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 13,7 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 90,6 | 126,5 | −35,9 |
| 2025 | 128,3 | 140,4 | −12,0 |
| 2024 | 128,3 | 93,6 | +34,7 |
| 2023 | 100,1 | 89,5 | +10,7 |
| 2022 | 96,2 | 99,4 | −3,2 |
| 2021 | 95,3 | 85,7 | +9,6 |
| 2020 | 90,7 | 98,8 | −8,1 |
| 2019 | 78,9 | 68,4 | +10,6 |
| 2018 | 80,9 | 72,7 | +8,2 |
| 2017 | 67,6 | 60,2 | +7,4 |
| 2016 | 67,2 | 55,0 | +12,2 |
| 2015 | 54,3 | 42,3 | +12,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 4 120 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 746 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 156 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 494 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 92 tis. Kč | |
| Silnice | 33 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelec na Hané | Bílovice-Lutotín | Stařechovice | Čelechovice na Hané | Lešany | Smržice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 23 663 Kč | 16 267 Kč | 14 331 Kč | 16 888 Kč | 35 343 Kč | 13 524 Kč |
| Výdaje | 32 327 Kč | 9 982 Kč | 12 668 Kč | 26 340 Kč | 16 323 Kč | 8 218 Kč |
| Saldo | −8 664 Kč | 6 285 Kč | 1 663 Kč | −9 453 Kč | 19 019 Kč | 5 306 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 327 Kč | 1 132 Kč | 4 405 Kč | 14 640 Kč | 8 688 Kč | 448 Kč |
| Přijaté dotace | 3 913 Kč | 1 004 Kč | 663 Kč | 116 Kč | 21 054 Kč | 231 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 442 Kč | 942 Kč | 1 351 Kč | 1 258 Kč | 348 Kč | 1 159 Kč |
| Ukazatel | Kostelec na Hané | Bílovice-Lutotín | Stařechovice | Čelechovice na Hané | Lešany | Smržice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 67 605 tis. Kč | 8 426 tis. Kč | 7 867 tis. Kč | 22 663 tis. Kč | 14 172 tis. Kč | 22 545 tis. Kč |
| Výdaje | 92 357 tis. Kč | 5 171 tis. Kč | 6 955 tis. Kč | 35 349 tis. Kč | 6 546 tis. Kč | 13 699 tis. Kč |
| Saldo | −24 752 tis. Kč | 3 256 tis. Kč | 913 tis. Kč | −12 686 tis. Kč | 7 627 tis. Kč | 8 846 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 41,2 % | 11,3 % | 34,8 % | 55,6 % | 53,2 % | 5,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 16,5 % | 6,2 % | 4,6 % | 0,7 % | 59,6 % | 1,7 % |
| Obyvatel | 2 857 | 518 | 549 | 1 342 | 401 | 1 667 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
