schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kostelec na Hané má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 90,6 mil. Kč a výdaji 126,5 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 95,3 mil. Kč a utratila 114,8 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (59,2 mil. Kč), sociální služby (12,8 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (11,4 mil. Kč).
126,5 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 54 886 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 16 822 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 11 665 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 10 320 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 8 869 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 6 246 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 4 450 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 4 348 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 2 500 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 910 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 905 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 662 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 885 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 16 tis. Kč | |||
| Celkem | 126 484 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 70,4 mil. Kč, kapitálové 44,4 mil. Kč, tedy 39 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 8,9 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 90,6 | 126,5 | −35,9 |
| 2025 | 128,3 | 140,4 | −12,0 |
| 2024 | 128,3 | 93,6 | +34,7 |
| 2023 | 100,1 | 89,5 | +10,7 |
| 2022 | 96,2 | 99,4 | −3,2 |
| 2021 | 95,3 | 85,7 | +9,6 |
| 2020 | 90,7 | 98,8 | −8,1 |
| 2019 | 78,9 | 68,4 | +10,6 |
| 2018 | 80,9 | 72,7 | +8,2 |
| 2017 | 67,6 | 60,2 | +7,4 |
| 2016 | 67,2 | 55,0 | +12,2 |
| 2015 | 54,3 | 42,3 | +12,1 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 10,7 mil. Kč, tedy 3 757 Kč na obyvatele. To je 9 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 6 426 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 732 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 588 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 686 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 321 tis. Kč | |
| Silnice | 33 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelec na Hané | Bílovice-Lutotín | Stařechovice | Čelechovice na Hané | Lešany | Smržice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 33 344 Kč | 24 705 Kč | 21 345 Kč | 26 149 Kč | 42 116 Kč | 20 848 Kč |
| Výdaje | 40 182 Kč | 14 428 Kč | 19 650 Kč | 32 165 Kč | 23 622 Kč | 13 297 Kč |
| Saldo | −6 838 Kč | 10 277 Kč | 1 695 Kč | −6 016 Kč | 18 495 Kč | 7 551 Kč |
| Kapitálové výdaje | 15 548 Kč | 1 132 Kč | 7 581 Kč | 16 018 Kč | 10 426 Kč | 2 298 Kč |
| Přijaté dotace | 4 173 Kč | 1 896 Kč | 945 Kč | 1 363 Kč | 21 394 Kč | 686 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 249 Kč | 1 675 Kč | 2 196 Kč | 1 929 Kč | 551 Kč | 1 714 Kč |
| Ukazatel | Kostelec na Hané | Bílovice-Lutotín | Stařechovice | Čelechovice na Hané | Lešany | Smržice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 95 263 tis. Kč | 12 797 tis. Kč | 11 718 tis. Kč | 35 092 tis. Kč | 16 889 tis. Kč | 34 754 tis. Kč |
| Výdaje | 114 799 tis. Kč | 7 474 tis. Kč | 10 788 tis. Kč | 43 166 tis. Kč | 9 472 tis. Kč | 22 166 tis. Kč |
| Saldo | −19 536 tis. Kč | 5 324 tis. Kč | 930 tis. Kč | −8 073 tis. Kč | 7 416 tis. Kč | 12 588 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 38,7 % | 7,8 % | 38,6 % | 49,8 % | 44,1 % | 17,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 12,5 % | 7,7 % | 4,4 % | 5,2 % | 50,8 % | 3,3 % |
| Obyvatel | 2 857 | 518 | 549 | 1 342 | 401 | 1 667 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
