schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kostelec nad Černými lesy má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 173,2 mil. Kč a výdaji 232,1 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 84,6 mil. Kč a utratila 137,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (34,3 mil. Kč), bydlení a komunální služby (33,4 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (20,3 mil. Kč).
232,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 71 177 tis. Kč | |||
| Školství | 52 673 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 42 676 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 14 930 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 11 509 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 9 746 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 042 tis. Kč | |||
| Doprava | 8 034 tis. Kč | |||
| Kultura | 5 713 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 149 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 849 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 640 tis. Kč | |||
| Celkem | 232 138 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 68,6 mil. Kč, kapitálové 69,0 mil. Kč, tedy 50 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 17,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 173,2 | 232,1 | −59,0 |
| 2025 | 141,5 | 159,5 | −18,0 |
| 2024 | 134,7 | 117,5 | +17,2 |
| 2023 | 150,0 | 136,0 | +14,0 |
| 2022 | 112,9 | 89,5 | +23,3 |
| 2021 | 110,4 | 64,7 | +45,7 |
| 2020 | 110,9 | 127,6 | −16,7 |
| 2019 | 150,3 | 152,5 | −2,2 |
| 2018 | 98,3 | 91,0 | +7,3 |
| 2017 | 81,6 | 78,1 | +3,5 |
| 2016 | 65,6 | 49,2 | +16,4 |
| 2015 | 65,9 | 57,5 | +8,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 12 478 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 2 808 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 425 tis. Kč | |
| Silnice | 1 597 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 665 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 258 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelec nad Černými lesy | Krupá | Prusice | Kozojedy | Přehvozdí | Jevany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 19 402 Kč | 13 491 Kč | 14 088 Kč | 13 811 Kč | 16 092 Kč | 30 751 Kč |
| Výdaje | 31 564 Kč | 57 517 Kč | 12 338 Kč | 12 072 Kč | 19 494 Kč | 35 006 Kč |
| Saldo | −12 161 Kč | −44 027 Kč | 1 750 Kč | 1 739 Kč | −3 402 Kč | −4 255 Kč |
| Kapitálové výdaje | 15 823 Kč | 47 584 Kč | 2 714 Kč | 5 398 Kč | 10 179 Kč | 11 027 Kč |
| Přijaté dotace | 2 116 Kč | 120 Kč | 371 Kč | 148 Kč | 969 Kč | 3 365 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 862 Kč | 747 Kč | 1 229 Kč | 0 Kč | 1 095 Kč | 822 Kč |
| Ukazatel | Kostelec nad Černými lesy | Krupá | Prusice | Kozojedy | Přehvozdí | Jevany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 84 594 tis. Kč | 5 477 tis. Kč | 1 367 tis. Kč | 13 935 tis. Kč | 5 262 tis. Kč | 26 323 tis. Kč |
| Výdaje | 137 618 tis. Kč | 23 352 tis. Kč | 1 197 tis. Kč | 12 181 tis. Kč | 6 375 tis. Kč | 29 965 tis. Kč |
| Saldo | −53 024 tis. Kč | −17 875 tis. Kč | 170 tis. Kč | 1 754 tis. Kč | −1 113 tis. Kč | −3 642 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 50,1 % | 82,7 % | 22,0 % | 44,7 % | 52,2 % | 31,5 % |
| Podíl dotací na příjmech | 10,9 % | 0,9 % | 2,6 % | 1,1 % | 6,0 % | 10,9 % |
| Obyvatel | 4 360 | 406 | 97 | 1 009 | 327 | 856 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
