schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kostelec nad Černými lesy má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 173,2 mil. Kč a výdaji 232,1 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 134,7 mil. Kč a utratila 224,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: bydlení a komunální služby (82,0 mil. Kč), školství (31,3 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (29,7 mil. Kč).
232,1 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Bydlení a komunální služby | 71 177 tis. Kč | |||
| Školství | 52 673 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 42 676 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 14 930 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 11 509 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 9 746 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 042 tis. Kč | |||
| Doprava | 8 034 tis. Kč | |||
| Kultura | 5 713 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 149 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 2 849 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 640 tis. Kč | |||
| Celkem | 232 138 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 100,7 mil. Kč, kapitálové 124,0 mil. Kč, tedy 55 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 26,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 173,2 | 232,1 | −59,0 |
| 2025 | 141,5 | 159,5 | −18,0 |
| 2024 | 134,7 | 117,5 | +17,2 |
| 2023 | 150,0 | 136,0 | +14,0 |
| 2022 | 112,9 | 89,5 | +23,3 |
| 2021 | 110,4 | 64,7 | +45,7 |
| 2020 | 110,9 | 127,6 | −16,7 |
| 2019 | 150,3 | 152,5 | −2,2 |
| 2018 | 98,3 | 91,0 | +7,3 |
| 2017 | 81,6 | 78,1 | +3,5 |
| 2016 | 65,6 | 49,2 | +16,4 |
| 2015 | 65,9 | 57,5 | +8,5 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 22,8 mil. Kč, tedy 5 218 Kč na obyvatele. To je 17 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 18 945 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 4 876 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 3 392 tis. Kč | |
| Silnice | 1 784 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 039 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 258 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelec nad Černými lesy | Krupá | Prusice | Kozojedy | Přehvozdí | Jevany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 902 Kč | 19 467 Kč | 21 931 Kč | 21 318 Kč | 26 376 Kč | 39 829 Kč |
| Výdaje | 51 547 Kč | 62 838 Kč | 17 981 Kč | 18 093 Kč | 24 863 Kč | 46 157 Kč |
| Saldo | −20 645 Kč | −43 371 Kč | 3 950 Kč | 3 225 Kč | 1 513 Kč | −6 328 Kč |
| Kapitálové výdaje | 28 447 Kč | 48 121 Kč | 2 714 Kč | 6 631 Kč | 11 517 Kč | 14 306 Kč |
| Přijaté dotace | 4 216 Kč | 500 Kč | 968 Kč | 261 Kč | 3 507 Kč | 4 458 Kč |
| Platy zaměstnanců | 4 345 Kč | 1 309 Kč | 1 878 Kč | 0 Kč | 1 656 Kč | 1 241 Kč |
| Ukazatel | Kostelec nad Černými lesy | Krupá | Prusice | Kozojedy | Přehvozdí | Jevany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 134 731 tis. Kč | 7 904 tis. Kč | 2 127 tis. Kč | 21 510 tis. Kč | 8 625 tis. Kč | 34 094 tis. Kč |
| Výdaje | 224 745 tis. Kč | 25 512 tis. Kč | 1 744 tis. Kč | 18 256 tis. Kč | 8 130 tis. Kč | 39 510 tis. Kč |
| Saldo | −90 014 tis. Kč | −17 609 tis. Kč | 383 tis. Kč | 3 254 tis. Kč | 495 tis. Kč | −5 416 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 55,2 % | 76,6 % | 15,1 % | 36,7 % | 46,3 % | 31,0 % |
| Podíl dotací na příjmech | 13,6 % | 2,6 % | 4,4 % | 1,2 % | 13,3 % | 11,2 % |
| Obyvatel | 4 360 | 406 | 97 | 1 009 | 327 | 856 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
