schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kostelec nad Labem má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 200,5 mil. Kč a výdaji 249,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 98,9 mil. Kč a utratila 109,3 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (55,4 mil. Kč), vodní hospodářství (17,4 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (13,7 mil. Kč).
249,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 64 836 tis. Kč | |||
| Doprava | 54 509 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 42 048 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 36 445 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 14 758 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 14 525 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 8 579 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 765 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 836 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 895 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 480 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 673 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 650 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 224 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 133 tis. Kč | |||
| Celkem | 249 355 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 49,0 mil. Kč, kapitálové 60,3 mil. Kč, tedy 55 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 9,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 200,5 | 249,4 | −48,9 |
| 2025 | 162,0 | 255,9 | −93,9 |
| 2024 | 138,1 | 180,5 | −42,4 |
| 2023 | 146,8 | 102,3 | +44,4 |
| 2022 | 124,8 | 109,0 | +15,8 |
| 2021 | 103,3 | 75,8 | +27,5 |
| 2020 | 139,5 | 138,4 | +1,1 |
| 2019 | 142,6 | 162,2 | −19,7 |
| 2018 | 122,7 | 99,2 | +23,5 |
| 2017 | 76,4 | 63,0 | +13,4 |
| 2016 | 78,9 | 64,3 | +14,6 |
| 2015 | 100,0 | 94,4 | +5,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 7 723 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 1 920 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 722 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 1 620 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 171 tis. Kč | |
| Silnice | 1 111 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelec nad Labem | Záryby | Polerady | Křenek | Mratín | Nová Ves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 170 Kč | 19 307 Kč | 23 637 Kč | 30 611 Kč | 14 984 Kč | 13 443 Kč |
| Výdaje | 24 507 Kč | 17 429 Kč | 28 250 Kč | 22 802 Kč | 12 350 Kč | 8 794 Kč |
| Saldo | −2 337 Kč | 1 878 Kč | −4 613 Kč | 7 810 Kč | 2 634 Kč | 4 649 Kč |
| Kapitálové výdaje | 13 522 Kč | 5 222 Kč | 19 721 Kč | 13 874 Kč | 5 549 Kč | 1 912 Kč |
| Přijaté dotace | 4 843 Kč | 2 439 Kč | 9 990 Kč | 16 807 Kč | 1 020 Kč | 1 105 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 732 Kč | 1 274 Kč | 1 134 Kč | 1 689 Kč | 2 084 Kč | 1 036 Kč |
| Ukazatel | Kostelec nad Labem | Záryby | Polerady | Křenek | Mratín | Nová Ves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 98 857 tis. Kč | 22 068 tis. Kč | 20 706 tis. Kč | 10 163 tis. Kč | 20 888 tis. Kč | 21 213 tis. Kč |
| Výdaje | 109 276 tis. Kč | 19 922 tis. Kč | 24 747 tis. Kč | 7 570 tis. Kč | 17 216 tis. Kč | 13 877 tis. Kč |
| Saldo | −10 419 tis. Kč | 2 146 tis. Kč | −4 041 tis. Kč | 2 593 tis. Kč | 3 672 tis. Kč | 7 336 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 55,2 % | 30,0 % | 69,8 % | 60,8 % | 44,9 % | 21,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 21,8 % | 12,6 % | 42,3 % | 54,9 % | 6,8 % | 8,2 % |
| Obyvatel | 4 459 | 1 143 | 876 | 332 | 1 394 | 1 578 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
