schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kostelec nad Labem má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 200,5 mil. Kč a výdaji 249,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 136,5 mil. Kč a utratila 136,1 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (62,5 mil. Kč), vodní hospodářství (20,9 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (20,6 mil. Kč).
249,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 64 836 tis. Kč | |||
| Doprava | 54 509 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 42 048 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 36 445 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 14 758 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 14 525 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 8 579 tis. Kč | |||
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 765 tis. Kč | |||
| Kultura | 3 836 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 1 895 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 480 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 673 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 650 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 224 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 133 tis. Kč | |||
| Celkem | 249 355 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 70,6 mil. Kč, kapitálové 65,5 mil. Kč, tedy 48 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 5,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 200,5 | 249,4 | −48,9 |
| 2025 | 162,0 | 255,9 | −93,9 |
| 2024 | 138,1 | 180,5 | −42,4 |
| 2023 | 146,8 | 102,3 | +44,4 |
| 2022 | 124,8 | 109,0 | +15,8 |
| 2021 | 103,3 | 75,8 | +27,5 |
| 2020 | 139,5 | 138,4 | +1,1 |
| 2019 | 142,6 | 162,2 | −19,7 |
| 2018 | 122,7 | 99,2 | +23,5 |
| 2017 | 76,4 | 63,0 | +13,4 |
| 2016 | 78,9 | 64,3 | +14,6 |
| 2015 | 100,0 | 94,4 | +5,6 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 43,1 mil. Kč, tedy 9 671 Kč na obyvatele. To je 30 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 12 279 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 3 194 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 2 411 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 1 846 tis. Kč | |
| Silnice | 1 272 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 1 264 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelec nad Labem | Záryby | Polerady | Křenek | Mratín | Nová Ves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 604 Kč | 28 262 Kč | 38 113 Kč | 43 505 Kč | 21 036 Kč | 19 396 Kč |
| Výdaje | 30 528 Kč | 31 505 Kč | 40 208 Kč | 34 864 Kč | 18 784 Kč | 14 265 Kč |
| Saldo | 76 Kč | −3 243 Kč | −2 095 Kč | 8 641 Kč | 2 252 Kč | 5 132 Kč |
| Kapitálové výdaje | 14 686 Kč | 11 686 Kč | 25 705 Kč | 21 462 Kč | 6 090 Kč | 1 956 Kč |
| Přijaté dotace | 5 107 Kč | 4 292 Kč | 16 005 Kč | 22 266 Kč | 1 096 Kč | 1 193 Kč |
| Platy zaměstnanců | 2 754 Kč | 1 874 Kč | 1 793 Kč | 2 623 Kč | 3 316 Kč | 1 549 Kč |
| Ukazatel | Kostelec nad Labem | Záryby | Polerady | Křenek | Mratín | Nová Ves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 136 463 tis. Kč | 32 303 tis. Kč | 33 387 tis. Kč | 14 444 tis. Kč | 29 325 tis. Kč | 30 607 tis. Kč |
| Výdaje | 136 122 tis. Kč | 36 010 tis. Kč | 35 222 tis. Kč | 11 575 tis. Kč | 26 185 tis. Kč | 22 509 tis. Kč |
| Saldo | 341 tis. Kč | −3 707 tis. Kč | −1 836 tis. Kč | 2 869 tis. Kč | 3 140 tis. Kč | 8 098 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 48,1 % | 37,1 % | 63,9 % | 61,6 % | 32,4 % | 13,7 % |
| Podíl dotací na příjmech | 16,7 % | 15,2 % | 42,0 % | 51,2 % | 5,2 % | 6,2 % |
| Obyvatel | 4 459 | 1 143 | 876 | 332 | 1 394 | 1 578 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
