Rozpočet obce

Rozpočet obce Kostelec u Křížků

schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci

Plán příjmů 23,0 mil. Kč

Plán výdajů 50,7 mil. Kč

Saldo −10,0 mil. Kč

Obec Kostelec u Křížků má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 23,0 mil. Kč a výdaji 50,7 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 13,7 mil. Kč a utratila 23,7 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (12,0 mil. Kč), bydlení a komunální služby (7,3 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,4 mil. Kč).

Schválené výdaje na rok 2026

50,7 mil. Kč

Vybráno k 6. měsíci: 13,7 mil. Kč
Utraceno k 6. měsíci: 23,7 mil. Kč
Saldo: −10,0 mil. Kč
Na obyvatele: 30 237 Kč

Vyčerpáno z rozpočtu výdajů 47 %

Schváleno 50,7 mil. Kč, skutečnost 23,7 mil. Kč.

Školství 84 %
Správa a zastupitelstvo obce 10 %
Životní prostředí 4 %
Bydlení a komunální služby 1 %
Vodní hospodářství 0 %
Ostatní 1 %

Rozklikávací rozpočet

2015-2026

Kategorie	Schválený rozpočet	Podíl na celku	Příjmy v odvětví
Školství	42 705 tis. Kč	84,2 %	-
Správa a zastupitelstvo obce	4 817 tis. Kč	9,5 %	502 tis. Kč
Životní prostředí	1 881 tis. Kč	3,7 %	150 tis. Kč
Bydlení a komunální služby	497 tis. Kč	1,0 %	-
Vodní hospodářství	205 tis. Kč	0,4 %	389 tis. Kč
Zemědělství a lesy	200 tis. Kč	0,4 %	-
Požární ochrana	100 tis. Kč	0,2 %	-
Sport a zájmová činnost	80 tis. Kč	0,2 %	-
Doprava	75 tis. Kč	0,1 %	-
Kultura	60 tis. Kč	0,1 %	-
Finanční operace	60 tis. Kč	0,1 %	-
Ostatní výdaje	20 tis. Kč	0,0 %	-
Celkem	50 700 tis. Kč	Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří.

Běžné výdaje činily 7,0 mil. Kč, kapitálové 16,7 mil. Kč, tedy 71 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,0 mil. Kč.

Vývoj rozpočtu

2015-2026, mil. Kč

Rok	Příjmy	Výdaje	Saldo
2026 plán	23,0	50,7	−27,7
2025	22,6	17,9	+4,7
2024	22,3	12,0	+10,4
2023	21,2	10,3	+10,8
2022	18,5	10,1	+8,4
2021	16,2	11,3	+4,9
2020	14,0	8,4	+5,6
2019	13,9	7,2	+6,8
2018	13,3	10,4	+2,9
2017	11,6	7,4	+4,2
2016	10,2	10,3	−0,1
2015	10,9	9,4	+1,6
Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný.

Vybrané výdaje

2026

Položka rozpočtové skladby	Částka	Na obyvatele
Platy zaměstnanců	973 tis. Kč	1 241 Kč
Svoz komunálního odpadu	410 tis. Kč	523 Kč
Péče o veřejnou zeleň	378 tis. Kč	482 Kč
Veřejné osvětlení	323 tis. Kč	412 Kč
Opravy a udržování	176 tis. Kč	225 Kč
Silnice	24 tis. Kč	31 Kč
Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi.

Srovnání s okolními obcemi

2026

Na obyvatele

Ukazatel	Kostelec u Křížků	Kamenice	Sulice	Pohoří	Křížkový Újezdec	Psáry
Příjmy	17 517 Kč	21 736 Kč	21 304 Kč	18 383 Kč	15 857 Kč	20 251 Kč
Výdaje	30 237 Kč	19 139 Kč	15 679 Kč	17 912 Kč	13 010 Kč	23 815 Kč
Saldo	−12 720 Kč	2 597 Kč	5 624 Kč	471 Kč	2 847 Kč	−3 564 Kč
Kapitálové výdaje	21 319 Kč	8 586 Kč	2 009 Kč	6 863 Kč	3 200 Kč	13 021 Kč
Přijaté dotace	116 Kč	3 707 Kč	2 126 Kč	1 127 Kč	114 Kč	364 Kč
Platy zaměstnanců	1 241 Kč	1 366 Kč	865 Kč	515 Kč	0 Kč	1 025 Kč

Celkem

Ukazatel	Kostelec u Křížků	Kamenice	Sulice	Pohoří	Křížkový Újezdec	Psáry
Příjmy	13 733 tis. Kč	115 350 tis. Kč	57 861 tis. Kč	7 831 tis. Kč	5 360 tis. Kč	87 525 tis. Kč
Výdaje	23 706 tis. Kč	101 571 tis. Kč	42 585 tis. Kč	7 630 tis. Kč	4 397 tis. Kč	102 927 tis. Kč
Saldo	−9 973 tis. Kč	13 780 tis. Kč	15 275 tis. Kč	201 tis. Kč	962 tis. Kč	−15 402 tis. Kč
Podíl kapitálových výdajů	70,5 %	44,9 %	12,8 %	38,3 %	24,6 %	54,7 %
Podíl dotací na příjmech	0,7 %	17,1 %	10,0 %	6,1 %	0,7 %	1,8 %
Obyvatel	784	5 307	2 716	426	338	4 322

Nejbližší obce vzdušnou čarou. Zvýrazněná je nejvyšší hodnota v řádku tam, kde vyšší znamená lepší.

Zdroj a metodika

Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.

Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.