schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kostelecké Horky má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 5,2 mil. Kč a výdaji 4,4 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 3,0 mil. Kč a utratila 1,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (794 tis. Kč), životní prostředí (461 tis. Kč) a vodní hospodářství (320 tis. Kč).
4,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 1 609 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 387 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 402 tis. Kč | |||
| Doprava | 322 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 190 tis. Kč | |||
| Kultura | 117 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 103 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 67 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 61 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 47 tis. Kč | |||
| Školství | 30 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 15 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 8 tis. Kč | |||
| Celkem | 4 357 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 1,5 mil. Kč, kapitálové 0,4 mil. Kč, tedy 20 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 1,1 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 5,2 | 4,4 | +0,8 |
| 2025 | 5,9 | 4,4 | +1,5 |
| 2024 | 5,3 | 2,1 | +3,2 |
| 2023 | 5,2 | 2,8 | +2,4 |
| 2022 | 4,6 | 2,2 | +2,4 |
| 2021 | 4,5 | 2,3 | +2,1 |
| 2020 | 3,8 | 1,5 | +2,3 |
| 2019 | 3,7 | 1,6 | +2,1 |
| 2018 | 3,4 | 1,1 | +2,3 |
| 2017 | 3,4 | 1,1 | +2,2 |
| 2016 | 2,9 | 1,0 | +1,9 |
| 2015 | 4,6 | 3,6 | +1,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 317 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 140 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 104 tis. Kč | |
| Silnice | 96 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 34 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelecké Horky | Bošín | Plchovice | Skořenice | Borovnice | Běstovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 009 Kč | 12 111 Kč | 20 484 Kč | 16 688 Kč | 13 204 Kč | 39 492 Kč |
| Výdaje | 10 873 Kč | 5 386 Kč | 13 513 Kč | 16 848 Kč | 14 742 Kč | 11 716 Kč |
| Saldo | 6 137 Kč | 6 725 Kč | 6 971 Kč | −160 Kč | −1 538 Kč | 27 775 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 123 Kč | 0 Kč | 650 Kč | 96 Kč | 8 296 Kč | 7 389 Kč |
| Přijaté dotace | 768 Kč | 356 Kč | 5 747 Kč | 459 Kč | 326 Kč | 121 Kč |
| Platy zaměstnanců | 0 Kč | 0 Kč | 28 Kč | 0 Kč | 1 646 Kč | 332 Kč |
| Ukazatel | Kostelecké Horky | Bošín | Plchovice | Skořenice | Borovnice | Běstovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 011 tis. Kč | 1 223 tis. Kč | 1 495 tis. Kč | 6 759 tis. Kč | 5 334 tis. Kč | 17 218 tis. Kč |
| Výdaje | 1 924 tis. Kč | 544 tis. Kč | 986 tis. Kč | 6 823 tis. Kč | 5 956 tis. Kč | 5 108 tis. Kč |
| Saldo | 1 086 tis. Kč | 679 tis. Kč | 509 tis. Kč | −65 tis. Kč | −621 tis. Kč | 12 110 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 19,5 % | 0,0 % | 4,8 % | 0,6 % | 56,3 % | 63,1 % |
| Podíl dotací na příjmech | 4,5 % | 2,9 % | 28,1 % | 2,7 % | 2,5 % | 0,3 % |
| Obyvatel | 177 | 101 | 73 | 405 | 404 | 436 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
