schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kostelecké Horky má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 5,2 mil. Kč a výdaji 4,4 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 4,8 mil. Kč a utratila 2,6 mil. Kč. Zatím největší výdaje: správa a zastupitelstvo obce (1,1 mil. Kč), životní prostředí (640 tis. Kč) a vodní hospodářství (330 tis. Kč).
4,4 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Vodní hospodářství | 1 609 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 1 387 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 402 tis. Kč | |||
| Doprava | 322 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 190 tis. Kč | |||
| Kultura | 117 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 103 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 67 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 61 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 47 tis. Kč | |||
| Školství | 30 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 15 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 8 tis. Kč | |||
| Celkem | 4 357 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 2,2 mil. Kč, kapitálové 0,5 mil. Kč, tedy 17 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 2,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 5,2 | 4,4 | +0,8 |
| 2025 | 5,9 | 4,4 | +1,5 |
| 2024 | 5,3 | 2,1 | +3,2 |
| 2023 | 5,2 | 2,8 | +2,4 |
| 2022 | 4,6 | 2,2 | +2,4 |
| 2021 | 4,5 | 2,3 | +2,1 |
| 2020 | 3,8 | 1,5 | +2,3 |
| 2019 | 3,7 | 1,6 | +2,1 |
| 2018 | 3,4 | 1,1 | +2,3 |
| 2017 | 3,4 | 1,1 | +2,2 |
| 2016 | 2,9 | 1,0 | +1,9 |
| 2015 | 4,6 | 3,6 | +1,0 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 neměla obec žádné úvěry, návratné výpomoci ani dluhopisy.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Péče o veřejnou zeleň | 441 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 195 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 172 tis. Kč | |
| Silnice | 124 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 36 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelecké Horky | Bošín | Plchovice | Skořenice | Borovnice | Běstovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 27 076 Kč | 18 862 Kč | 34 020 Kč | 25 369 Kč | 23 343 Kč | 48 227 Kč |
| Výdaje | 14 859 Kč | 9 531 Kč | 24 189 Kč | 26 077 Kč | 18 999 Kč | 16 175 Kč |
| Saldo | 12 217 Kč | 9 331 Kč | 9 831 Kč | −708 Kč | 4 344 Kč | 32 051 Kč |
| Kapitálové výdaje | 2 561 Kč | 0 Kč | 2 253 Kč | 357 Kč | 9 396 Kč | 9 600 Kč |
| Přijaté dotace | 1 209 Kč | 1 128 Kč | 12 018 Kč | 667 Kč | 4 146 Kč | 2 839 Kč |
| Platy zaměstnanců | 0 Kč | 0 Kč | 28 Kč | 1 Kč | 2 504 Kč | 486 Kč |
| Ukazatel | Kostelecké Horky | Bošín | Plchovice | Skořenice | Borovnice | Běstovice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 4 792 tis. Kč | 1 905 tis. Kč | 2 483 tis. Kč | 10 275 tis. Kč | 9 430 tis. Kč | 21 027 tis. Kč |
| Výdaje | 2 630 tis. Kč | 963 tis. Kč | 1 766 tis. Kč | 10 561 tis. Kč | 7 675 tis. Kč | 7 052 tis. Kč |
| Saldo | 2 162 tis. Kč | 942 tis. Kč | 718 tis. Kč | −287 tis. Kč | 1 755 tis. Kč | 13 974 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 17,2 % | 0,0 % | 9,3 % | 1,4 % | 49,5 % | 59,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 4,5 % | 6,0 % | 35,3 % | 2,6 % | 17,8 % | 5,9 % |
| Obyvatel | 177 | 101 | 73 | 405 | 404 | 436 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
