schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kostelní Hlavno má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 18,9 mil. Kč a výdaji 21,7 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 8,9 mil. Kč a utratila 8,2 mil. Kč. Zatím největší výdaje: vodní hospodářství (2,6 mil. Kč), školství (2,4 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (1,5 mil. Kč).
21,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 6 224 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 4 270 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 353 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 650 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 449 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 265 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 785 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 595 tis. Kč | |||
| Kultura | 588 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 244 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 117 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 115 tis. Kč | |||
| Celkem | 21 655 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 7,7 mil. Kč, kapitálové 0,5 mil. Kč, tedy 6 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 4,2 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 18,9 | 21,7 | −2,8 |
| 2025 | 16,7 | 14,9 | +1,9 |
| 2024 | 15,2 | 14,2 | +1,0 |
| 2023 | 15,5 | 15,8 | −0,3 |
| 2022 | 18,8 | 11,2 | +7,6 |
| 2021 | 12,6 | 9,2 | +3,5 |
| 2020 | 12,4 | 11,9 | +0,6 |
| 2019 | 20,6 | 23,8 | −3,1 |
| 2018 | 11,8 | 10,1 | +1,7 |
| 2017 | 8,6 | 4,8 | +3,9 |
| 2016 | 8,4 | 5,0 | +3,3 |
| 2015 | 42,5 | 57,8 | −15,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 588 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 307 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 272 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 235 tis. Kč | |
| Silnice | 65 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 63 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelní Hlavno | Sudovo Hlavno | Hlavenec | Lhota | Konětopy | Dřísy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 359 Kč | 19 773 Kč | 45 557 Kč | 16 475 Kč | 19 917 Kč | 14 328 Kč |
| Výdaje | 16 034 Kč | 10 539 Kč | 24 687 Kč | 25 093 Kč | 11 328 Kč | 13 696 Kč |
| Saldo | 1 325 Kč | 9 234 Kč | 20 870 Kč | −8 617 Kč | 8 589 Kč | 632 Kč |
| Kapitálové výdaje | 965 Kč | 1 261 Kč | 3 455 Kč | 15 753 Kč | 978 Kč | 4 973 Kč |
| Přijaté dotace | 185 Kč | 4 376 Kč | 15 852 Kč | 1 160 Kč | 1 099 Kč | 203 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 147 Kč | 0 Kč | 1 465 Kč | 1 232 Kč | 452 Kč | 558 Kč |
| Ukazatel | Kostelní Hlavno | Sudovo Hlavno | Hlavenec | Lhota | Konětopy | Dřísy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 8 888 tis. Kč | 10 243 tis. Kč | 18 861 tis. Kč | 9 029 tis. Kč | 6 851 tis. Kč | 15 919 tis. Kč |
| Výdaje | 8 209 tis. Kč | 5 459 tis. Kč | 10 221 tis. Kč | 13 751 tis. Kč | 3 897 tis. Kč | 15 216 tis. Kč |
| Saldo | 679 tis. Kč | 4 783 tis. Kč | 8 640 tis. Kč | −4 722 tis. Kč | 2 955 tis. Kč | 702 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 6,0 % | 12,0 % | 14,0 % | 62,8 % | 8,6 % | 36,3 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,1 % | 22,1 % | 34,8 % | 7,0 % | 5,5 % | 1,4 % |
| Obyvatel | 512 | 518 | 414 | 548 | 344 | 1 111 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
