schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kostelní Hlavno má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 18,9 mil. Kč a výdaji 21,7 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 13,5 mil. Kč a utratila 12,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,7 mil. Kč), vodní hospodářství (3,6 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,3 mil. Kč).
21,7 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 6 224 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 4 270 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 3 353 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 650 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 1 449 tis. Kč | |||
| Doprava | 1 265 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 785 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 595 tis. Kč | |||
| Kultura | 588 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 244 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 117 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 115 tis. Kč | |||
| Celkem | 21 655 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 11,9 mil. Kč, kapitálové 0,5 mil. Kč, tedy 4 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 3,6 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 18,9 | 21,7 | −2,8 |
| 2025 | 16,7 | 14,9 | +1,9 |
| 2024 | 15,2 | 14,2 | +1,0 |
| 2023 | 15,5 | 15,8 | −0,3 |
| 2022 | 18,8 | 11,2 | +7,6 |
| 2021 | 12,6 | 9,2 | +3,5 |
| 2020 | 12,4 | 11,9 | +0,6 |
| 2019 | 20,6 | 23,8 | −3,1 |
| 2018 | 11,8 | 10,1 | +1,7 |
| 2017 | 8,6 | 4,8 | +3,9 |
| 2016 | 8,4 | 5,0 | +3,3 |
| 2015 | 42,5 | 57,8 | −15,3 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 0,3 mil. Kč, tedy 547 Kč na obyvatele. To je 2 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Platy zaměstnanců | 821 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 586 tis. Kč | |
| Opravy a udržování | 479 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 297 tis. Kč | |
| Silnice | 94 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 93 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelní Hlavno | Sudovo Hlavno | Hlavenec | Lhota | Konětopy | Dřísy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 26 428 Kč | 27 400 Kč | 56 820 Kč | 24 167 Kč | 26 702 Kč | 23 575 Kč |
| Výdaje | 24 164 Kč | 17 313 Kč | 33 650 Kč | 33 423 Kč | 20 603 Kč | 22 455 Kč |
| Saldo | 2 263 Kč | 10 088 Kč | 23 171 Kč | −9 256 Kč | 6 099 Kč | 1 120 Kč |
| Kapitálové výdaje | 965 Kč | 4 911 Kč | 4 277 Kč | 20 283 Kč | 5 754 Kč | 8 839 Kč |
| Přijaté dotace | 649 Kč | 4 882 Kč | 17 154 Kč | 2 011 Kč | 1 263 Kč | 1 806 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 604 Kč | 0 Kč | 2 193 Kč | 1 837 Kč | 688 Kč | 916 Kč |
| Ukazatel | Kostelní Hlavno | Sudovo Hlavno | Hlavenec | Lhota | Konětopy | Dřísy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 13 531 tis. Kč | 14 193 tis. Kč | 23 524 tis. Kč | 13 243 tis. Kč | 9 185 tis. Kč | 26 192 tis. Kč |
| Výdaje | 12 372 tis. Kč | 8 968 tis. Kč | 13 931 tis. Kč | 18 316 tis. Kč | 7 087 tis. Kč | 24 947 tis. Kč |
| Saldo | 1 159 tis. Kč | 5 225 tis. Kč | 9 593 tis. Kč | −5 072 tis. Kč | 2 098 tis. Kč | 1 244 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 4,0 % | 28,4 % | 12,7 % | 60,7 % | 27,9 % | 39,4 % |
| Podíl dotací na příjmech | 2,5 % | 17,8 % | 30,2 % | 8,3 % | 4,7 % | 7,7 % |
| Obyvatel | 512 | 518 | 414 | 548 | 344 | 1 111 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
