schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 6. měsíci
Obec Kostelní Lhota má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 28,3 mil. Kč a výdaji 36,3 mil. Kč. Ke konci 6. měsíce vybrala 14,6 mil. Kč a utratila 13,4 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (3,6 mil. Kč), doprava (2,7 mil. Kč) a správa a zastupitelstvo obce (2,3 mil. Kč).
36,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 9 963 tis. Kč | |||
| Doprava | 6 711 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 477 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 4 369 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 259 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 556 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 490 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 413 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 260 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 352 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 310 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 137 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 16 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 36 323 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 12,0 mil. Kč, kapitálové 1,4 mil. Kč, tedy 10 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok zvýšil o 0,5 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 28,3 | 36,3 | −8,0 |
| 2025 | 38,5 | 41,2 | −2,7 |
| 2024 | 34,4 | 36,5 | −2,1 |
| 2023 | 47,5 | 59,1 | −11,6 |
| 2022 | 20,2 | 17,3 | +2,9 |
| 2021 | 26,2 | 15,5 | +10,7 |
| 2020 | 23,9 | 29,7 | −5,8 |
| 2019 | 18,8 | 18,9 | −0,1 |
| 2018 | 19,2 | 15,0 | +4,2 |
| 2017 | 13,3 | 9,0 | +4,3 |
| 2016 | 14,7 | 13,0 | +1,7 |
| 2015 | 20,1 | 21,5 | −1,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 2 624 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 032 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 524 tis. Kč | |
| Silnice | 464 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 253 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 75 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelní Lhota | Hořátev | Sadská | Zvěřínek | Písková Lhota | Vrbová Lhota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 14 814 Kč | 20 227 Kč | 18 210 Kč | 12 366 Kč | 12 652 Kč | 50 366 Kč |
| Výdaje | 13 587 Kč | 24 377 Kč | 14 770 Kč | 11 829 Kč | 20 248 Kč | 59 068 Kč |
| Saldo | 1 228 Kč | −4 150 Kč | 3 440 Kč | 536 Kč | −7 596 Kč | −8 702 Kč |
| Kapitálové výdaje | 1 420 Kč | 12 975 Kč | 2 040 Kč | 7 011 Kč | 13 327 Kč | 44 749 Kč |
| Přijaté dotace | 147 Kč | 119 Kč | 3 194 Kč | 810 Kč | 115 Kč | 30 864 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 047 Kč | 847 Kč | 2 311 Kč | 0 Kč | 696 Kč | 242 Kč |
| Ukazatel | Kostelní Lhota | Hořátev | Sadská | Zvěřínek | Písková Lhota | Vrbová Lhota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 14 607 tis. Kč | 16 101 tis. Kč | 60 238 tis. Kč | 3 920 tis. Kč | 7 313 tis. Kč | 28 255 tis. Kč |
| Výdaje | 13 396 tis. Kč | 19 404 tis. Kč | 48 859 tis. Kč | 3 750 tis. Kč | 11 703 tis. Kč | 33 137 tis. Kč |
| Saldo | 1 211 tis. Kč | −3 303 tis. Kč | 11 378 tis. Kč | 170 tis. Kč | −4 390 tis. Kč | −4 882 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 10,5 % | 53,2 % | 13,8 % | 59,3 % | 65,8 % | 75,8 % |
| Podíl dotací na příjmech | 1,0 % | 0,6 % | 17,5 % | 6,6 % | 0,9 % | 61,3 % |
| Obyvatel | 986 | 796 | 3 308 | 317 | 578 | 561 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
