schválený rozpočet na rok 2026, čerpání k 9. měsíci
Obec Kostelní Lhota má na rok 2026 schválený rozpočet s příjmy 28,3 mil. Kč a výdaji 36,3 mil. Kč. Ke konci 9. měsíce vybrala 22,6 mil. Kč a utratila 24,9 mil. Kč. Zatím největší výdaje: školství (8,2 mil. Kč), bydlení a komunální služby (4,3 mil. Kč) a doprava (4,2 mil. Kč).
36,3 mil. Kč
| Kategorie | Schválený rozpočet | Podíl na celku | ||
|---|---|---|---|---|
| Školství | 9 963 tis. Kč | |||
| Doprava | 6 711 tis. Kč | |||
| Správa a zastupitelstvo obce | 4 477 tis. Kč | |||
| Bydlení a komunální služby | 4 369 tis. Kč | |||
| Požární ochrana | 3 259 tis. Kč | |||
| Životní prostředí | 2 556 tis. Kč | |||
| Sport a zájmová činnost | 1 490 tis. Kč | |||
| Kultura | 1 413 tis. Kč | |||
| Ostatní výdaje | 1 260 tis. Kč | |||
| Vodní hospodářství | 352 tis. Kč | |||
| Finanční operace | 310 tis. Kč | |||
| Sociální služby | 137 tis. Kč | |||
| Zemědělství a lesy | 16 tis. Kč | |||
| Zdravotnictví | 10 tis. Kč | |||
| Celkem | 36 323 tis. Kč | Kategorii se šipkou lze rozkliknout na paragrafy. Sloupec s příjmy je jiný řez týchž peněz než tabulka příjmů - nesčítá se s ní a nedá ani celkové příjmy, protože daně a dotace k žádnému odvětví nepatří. | ||
Běžné výdaje činily 20,1 mil. Kč, kapitálové 4,8 mil. Kč, tedy 19 % výdajů. Stav prostředků na bankovních účtech se za rok snížil o 13,3 mil. Kč.
| Rok | Příjmy | Výdaje | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2026 plán | 28,3 | 36,3 | −8,0 |
| 2025 | 38,5 | 41,2 | −2,7 |
| 2024 | 34,4 | 36,5 | −2,1 |
| 2023 | 47,5 | 59,1 | −11,6 |
| 2022 | 20,2 | 17,3 | +2,9 |
| 2021 | 26,2 | 15,5 | +10,7 |
| 2020 | 23,9 | 29,7 | −5,8 |
| 2019 | 18,8 | 18,9 | −0,1 |
| 2018 | 19,2 | 15,0 | +4,2 |
| 2017 | 13,3 | 9,0 | +4,3 |
| 2016 | 14,7 | 13,0 | +1,7 |
| 2015 | 20,1 | 21,5 | −1,4 |
| Miliony korun, po konsolidaci. U roku, který ještě neskončil, je místo skutečnosti schválený rozpočet - v grafu je ten úsek přerušovaný. | |||
Ke konci roku 2025 dlužila obec 18,1 mil. Kč, tedy 18 367 Kč na obyvatele. To je 52 % průměrných ročních příjmů za poslední čtyři roky.
| Položka rozpočtové skladby | Částka | |
|---|---|---|
| Opravy a udržování | 4 000 tis. Kč | |
| Platy zaměstnanců | 1 604 tis. Kč | |
| Svoz komunálního odpadu | 788 tis. Kč | |
| Silnice | 625 tis. Kč | |
| Péče o veřejnou zeleň | 518 tis. Kč | |
| Veřejné osvětlení | 110 tis. Kč | |
| Vybrané položky jsou součástí kategorií uvedených výše, nikoli samostatnými kategoriemi. Nesčítají se s nimi. | ||
| Ukazatel | Kostelní Lhota | Hořátev | Sadská | Zvěřínek | Písková Lhota | Vrbová Lhota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 953 Kč | 32 677 Kč | 30 615 Kč | 21 008 Kč | 21 805 Kč | 97 289 Kč |
| Výdaje | 25 283 Kč | 33 717 Kč | 28 637 Kč | 37 570 Kč | 25 007 Kč | 81 758 Kč |
| Saldo | −2 330 Kč | −1 039 Kč | 1 978 Kč | −16 563 Kč | −3 202 Kč | 15 531 Kč |
| Kapitálové výdaje | 4 890 Kč | 16 497 Kč | 9 338 Kč | 17 954 Kč | 14 547 Kč | 59 579 Kč |
| Přijaté dotace | 686 Kč | 254 Kč | 3 843 Kč | 1 700 Kč | 2 231 Kč | 69 590 Kč |
| Platy zaměstnanců | 1 627 Kč | 1 358 Kč | 3 523 Kč | 0 Kč | 1 061 Kč | 360 Kč |
| Ukazatel | Kostelní Lhota | Hořátev | Sadská | Zvěřínek | Písková Lhota | Vrbová Lhota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 632 tis. Kč | 26 011 tis. Kč | 101 274 tis. Kč | 6 659 tis. Kč | 12 603 tis. Kč | 54 579 tis. Kč |
| Výdaje | 24 929 tis. Kč | 26 839 tis. Kč | 94 732 tis. Kč | 11 910 tis. Kč | 14 454 tis. Kč | 45 866 tis. Kč |
| Saldo | −2 298 tis. Kč | −827 tis. Kč | 6 542 tis. Kč | −5 250 tis. Kč | −1 851 tis. Kč | 8 713 tis. Kč |
| Podíl kapitálových výdajů | 19,3 % | 48,9 % | 32,6 % | 47,8 % | 58,2 % | 72,9 % |
| Podíl dotací na příjmech | 3,0 % | 0,8 % | 12,6 % | 8,1 % | 10,2 % | 71,5 % |
| Obyvatel | 986 | 796 | 3 308 | 317 | 578 | 561 |
Čísla jsou z výkazu FIN 2-12 M, který obce odevzdávají do MONITORu Státní pokladny Ministerstva financí. Přehled zdrojů je na stránce Zdroje a metodika.
Uvedené částky jsou po konsolidaci, tedy bez převodů mezi vlastními účty obce.
